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盐城工业职业技术学院各部门资产管理员培训资料 一、固定资产购买程序： (1)纸质上的程序： 首先由各部门的资产管理员在调研的基础上填写盐城工业职业技术学院采购项目申请表（申请表可在QQ群145836741或者物资处网站上下载）。 如何填写采购项目申请表 在前期调研的基础上，撰写购买缘由，预算情况，设备要求、取得效益等相关情况，完成后由部门负责人签字，盖部门公章，再由资产管理员请示物资设备管理处负责人审批，然后再到财务进行审批；然后再由分管院领导审批，若是购买一般设备直接由姜朋明院长审批。在采购10万以上的大型设备时，还要撰写《大型仪器设备购置可行性论证报告。具体格式见物资设备管理处网站和QQ群145836741。 具体填写情况如下图 （2）系统内的程序 各部门资产管理员用自己的用户名登陆省属高校国有资产管理系统（ ），开始在系统上申购。具体可见演示， 然后确认提交成功，申购成功之后，由资产管理员请示部门负责人审批，在部门负责人审批时，一定要选择财务审批和姜院长审批，然后确认提交成功。 在系统内申购时注意: 一般设备经费和专用设备经费： 在系统内进行申购的过程时，在主单上选择项目经费时注意， 专用设备经费：是指各部门真正用于教学和科研的的设备（包括各种教学仪器设备、教学软件、机房用的电脑等），特种的试验台、教学用的桌椅等也用于专用设备经费申购，科研处用于科研的设备和电脑、实验台桌等也用专用设备经费申购。图书馆、信息中心、素质中心、教务处、继续教育学院等部门除行政外的设备都要用专用设备经费申购。 一般设备经费：各部门用于行政办公和生活后勤的桌椅等家具和电脑、空调、打印机等电子设备都按一般设备经费。 一般设备归口和教学设备归口： 专用设备归口：用专用设备经费申购的用于教学和科研的设备要选专用设备归口，是如用于教学和科研的的设备（包括机房用的电脑等），特种的试验台、桌等等。 使用方向用于教学的要选教学，用于科研用途的要选科研。 一般设备归口：用一般设备经费申购的设备（行政办公的电子设备和家具，以及用于生活后勤的设备等等），使用方向也要选对，用于办公的选行政，用于生活和后勤的选择生活与后勤。 在省属高校系统内,我们学院的资产划分为四个归口:专用设备归口,审批人周伟;一般设备归口,审批人李中华;房屋土地建筑物归口,审批人陈宏武;图书归口,审批人孙宏斌。 申购完成后要及时跟踪-流程依此为部门资产管理员申购-部门负责人审批-经费审批-财务部门审批-院长审批-物资管理处负责人审批-采购登记-部门负责人库-打印入库单， （3）验收，资产管理员须随时关注所购买资产的到货情况，完成资产安装使用培训 后，请联系物资设备管理处李中华副处长组织进行验收，具体验收人员由物资设备管理处牵头，纪监审相关人员，使用部门资产管理员，资产使用负责人，部门分管资产主任或部门负责人等组成。完成验收后共同签写验收报告。资产管理员留存复印件以备报销之用。待客户开具好发票后，物资设备管理处张振锋负责在系统内采购登记，待采购登记完成后，各部门资产管理员在进入系统进行采购入库并开具纸质的出库单，然后到物资设备管理处张振锋处领取打印的入库单，到财务处报销。 系统内采购入库流程如下： 资产管理员以自己的用户名进入系统—单击（资产购置按钮）—单击（采购入库按钮）—点击查询按钮。具体操作现场演示 出库单的填写如下图： 以上手续完成后由部门资产管理员到物资设备处张振锋处打印入库单据以备到财务报销之用，未盖固定资产章的一栏入库单由部门资产管理员留存，以备查，另一联盖固定资产章的入库单交由财务处打款人员处报销，同时领取新购资产的标签并粘贴。 （4）发票上的签字顺序，部门资产管理员签字—部门负责人签字—物资设备管理处负责人签字—财务处负责人签字—院长签字。部门资产管理员带采购项目申请表复印件、验收报告复印件、合同复印件、签完字的发票和盖固定资产章的入库单到财务处办理报销手续。 （5）对接受捐赠、盘盈等资产进行直接验收入库;由部门管理员在系统内填写直接入库单, 交给归口审核,审核通过后,交财务记帐。部门资产管理员并带捐赠手续，验收报告，到物资处领取入库单，然后把手续交由财务记账人员处，对土地、房屋构筑物直接进行入库卡片登记 。 直接入库流程： a．发起直接入库,以院系管理员的帐号进入，点击[我的工作]—[待办]进入工作页面;点击[发起新流程]—[直接入库],填写完相关信息后,点[提交],就将入库单交给归口管理员审核了 b．归口审核:以资产归口管理员的帐号进入,点击[我的工作]-[待办]进入工作页面,点击相应任务的[编辑]打开入库单进行审核,如果选择通过,点击[提交]后交给财务记帐.如果选择”未通过”,并填写意见,此单退回给发起