网上申报升级补V丁1.43说明.docVIP

神州浩天纳税申报系统（网络版）V1.43升级说明 升级范围： 涉及在国税局申报纳税的所有企业。 升级版本：网上申报V1.43 此次升级是在原有客户端程序（1.41版本或1.42版本）的基础上进行的升级安装，不要卸载原有的安装程序，并且在安装前退出原有的客户端程序。 升级成功确认方法：进入网上申报客户端点击菜单“帮助——关于”，升级成功后“版本”应为1.43，更新时间应为2011年4月。 升级后主要变化： （一）2009版财务报表 1、原财务报表将由2009版财务报表替代： 在客户端“申报表录入”功能界面中, 取消“增值税”目录下旧版的《资产负债表》和《损益表》。并新增“财务报表”目录，其中包括：《2009版资产负债表》（表样详见附件1）、《2009版利润表》（表样详见附件2）和《2009版现金流量表》（表样详见附件3），各个填表说明（详见附件4） 。 2、2009版财务报表申报要求： （1）每个征期必须申报财务报表；具体申报的财务报表如下（表1）： 申报时间 企业类型 必须申报的财务报表 月度 非纯所得税企业 资产负债表、利润表（均为月报） 纯所得税企业 无 季度 非纯所得税企业 资产负债表（月报）、利润表（月报）、现金流量表（季报） 纯所得税企业 资产负债表、利润表、现金流量表（均为季报） 年度 非纯所得税企业 资产负债表、利润表、现金流量表（均为年报） 纯所得税企业 表1 说明：a.非纯所得税企业，按月度进行申报资产负债表和利润表，每个季度申报一次现金流量表。 b.纯所得税企业，按季度进行申报资产负债表、利润表和现金流量表。 c.所有企业，必须随同年度所得税纳税申报一同，再申报一份所属期为年度的资产负债表、利润表和现金流量表。 （2）除单独申报导出年度所得税申报表或扣缴企业所得税报告表情况外，其它税种在第一次申报导出时，要求必须一同导出财务报表。 （3）新版财务报表可单独申报导出和撤销申报。（注意：新版财务报表在网上纳税申报系统中只提供当期财务报表的撤销功能。） （4）注册资本金在100万元人民币（或以当时外汇牌价为依据换算后的100万元人民币）以上的企业（含100万元），必须如实填报《现金流量表》。 （二）调整附表《企业所得税与流转税收入申报比对附表》增加一行，即第16行“地税代开票收入”项。具体表样（详见附件5）、填表说明（详见附件6）。 （三）2008版扣缴企业所得税报告表 1、调整扣缴企业所得税报告表表样增加三行，即第19、20、21行。 （四）企业衔头发票信息 1、针对具有衔头发票企业需要申报开具的衔头发票信息，而增加了《企业衔头发票信息申报表》。具体申报《企业衔头发票信息申报表》时间以国税局通知为准。 2、该申报表具体使用及要求如下： （1）企业应根据《天津市国家税务局关于采集企业衔头发票信息的接口规范》对其自有开票系统进行修改，提供导出发票信息功能。将每月的开票信息按申报所属期导出，生成接口规范要求的文件。然后，将文件导入到浩天申报软件中，审核无误后，方可导出申报文件进行申报。 （2）具体使用步骤，以神州浩天自印发票软件——《神州浩天票据管理系统》为例，操作如下： 通过《神州浩天票据管理系统》将要申报的所属期间的开票数据进行导出，打开《神州浩天票据管理系统》发票开具——申报表导出（如图1）。 图1 选择相应的报送所属起、止日（如图2），点击“统计”将发票数据进行统计后，点击“导出”选择相应的路径，点击“确定”即可完成导出发票数据。 图2 打开浩天纳税申报系统，进入申报表录入——《企业衔头发票信息申报表》点击（如图3）选择导入的发票文件。 图3 选中当前所属期的发票导入文件（如图4），点击“确定”。 图4 文件格式与所属期正确的情况下，导入成功（如图5）。否则会停止导入，并提示导入失败。 图5 点击“确定”，保存报表即可。导入的数据只提供浏览功能，不可修改。 如果当月企业未开具衔头发票（即零申报），保存时系统将会给予提示（如图6）。 图6 需要先退出申报表录入界面，选择“系统设置”菜单——“企业衔头发票信息维护”中录入相关发票信息，保存（如图7）。 图7 维护信息后，打开《企业衔头发票信息申报表》再进行零保存，即可成功（如图8）。 图8 附件1：《2009版资产负债表_表样》； 附件2：《2009版利润表_表样》； 附件3：《2009版现金流量表_表样》； 附件4：《2009版财务报表_填表说明》； 附件5：《企业所得税与流转税收入申报比对附表_表样》； 附件6：《企业所得税与流转税收入申报比对附表_填表说明》； 四、申报软件客户端升级技术服务支持电话60313300。 五、 具体升级步骤： 1)下载升级程序 方法一：登录天津