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太极集团销售总公司2007年年度经营计划[37p]
销售总公司
(2007年)
经
营
计
划
编制部门:产品部、医院一部、财务二部、信息部、黄埔公司
X1\T.T\A1\A3\M6\E1\M5产品组
销售总公司
二○○六年十月
目录
第一部分:2006年经营情况简述———————— ——2
第二部分:2007年销售分析预测------- ---------------9
第三部分:2007年计划指标————————————11
1、销售总目标:见附件一 ——— ——————37
2、业态(集团/公司/区域)销售:见附件二 ———38
3、品种总销售:见附件三 ——————————40
4、骨干品种销售目标细分:见附件四 ——————41
5、财务预算总指标:见附件五 ——— —————56
第四部分:2007年主要增长点———————————11
第五部分:2007年营销措施————————————21
第六部分:需集团协调和改善的主要工作————————34
第一部分:2006年经营情况简述
一、经营成果概述:
2006年,在集团公司的正确领导下,在各部门的大力支持下,销售总公司认真贯彻落实《2006年工作大纲》所明确的任务,面对激烈的市场竞争,销售总公司各级领导与全体营销将士恪尽职责,继续对分组销售、组织机构建设、分付管理、费用预算、省公司建设、产品价格维护、资源配置等工作进行了完善和推进,通过一年的努力,进一步夯实了各项基础工作,营销管理水平得到进一步提升,现将2006年主要经营成果概述如下。
(一)经济指标:
1、销售:到2006年10月25日止销售总公司总体发出98785.56万元(同期97737.67万元)、同比增长1.1%;回款88339.4万元(同期83697.5万元)、同比增长5.6%。
2、营销费用:到2006年9月底,在销售收入和2005年同比口径下促销费用降低总额为655万元。
(二)骨干产品开展的工作
1、X1:今年是X1第二个五年计划的第一年,是国家广告环境逐步从严的一年,是六集团专业销售团队的奠基年,是X1品牌强化和市场巩固年。X1 在“早启动、快启动、大启动”和“春雷行动”的指引下,成功完成了消费者的年度首次购买的活动。开展了X1重点连锁公司、重点YD的整体合作、高校宣传、X1品牌代言人海选、曲美杯演讲”终端宣传、X1 秤发放、买赠活动、店员培训等品牌展示活动,在全体销售代表的辛勤奋战下,提高了消费者对减肥产品的理性认识,进一步做大做强X1,巩固了X1第一品牌的地位,为X1的销售打下了坚实的基础,树立了X1科学权威。实现了X1产品销售的稳定增长。青苗工程的实施也为X1的持续发展提供了广阔的发展空间。X1仍是中国减肥市场第一品牌,市场占有率,销售额稳居第一。
2、A1、A11:开展了A1“6+5计划”围绕县级分销商进行终端的深度分销、加强推荐率;以乡镇医院、街道卫生院、县级小医院为主,开展A11非三定YY订货活动;针对部分大中型YD,签订了A11整体合作协议,为扭转A1下降局面和实现年度增长目标打下了坚实基础。
3、A3:抓住集团公司赋予的战略发展机遇,在2-3 月份实现成功压渠订货的基础上,重点抓了作战令、渠道消化、集团消费、农村宣传等工作。开展了深度分销(YD,诊所,小批发),免费试饮及买赠活动、A3酷暑大赠送活动等。截止9 月30 日,2006 年A3 酷暑大赠送活动结束,活动范围涉及全国21个省和直辖市,累计赠送A3 赠品达534 万盒,对A3市场培育工作起到了很好作用,省外市场销售工作得到明显提高,销售取得历史新高。
4、T.T:2006年,面对严峻的医药行风整顿,负责T.T的YY销售将士,肩负着市场开发与提量的重任,在整体医药行业YY产品销售份额大幅下滑的情况下,以初生牛犊不怕虎的干劲,克服了新队伍环境不熟,经验不足的种种困难,通过招标抢夺“门票”、开发YY抢占“位子”,太罗新开发成功YY219家,YY纯销呈现300%增长,业绩喜人,成为YY销售的一支奇葩。
到10月25日已成功开发YY953家(05年615家,06年新开发338家);共发展T.T会员26486人,购药77235盒,会员销售总额 483 万元,占全国销售的15.3%。重庆建立糖尿病之家 19个,四川建立15个,云南昆明、湖南长沙各1个 ,全国共建立糖尿病之家36 家。T.T累计发出3172.3万元(05年同期761.3万元),同比增长316.7%;重庆市场T.T销售已发出875万元,年底极有希望突破1100万元,完全有可能赶超重庆的X1(现有629万元)和A1(现有836万元)。
5、M6:开展了地县级市场的开发与市场推广、压渠活动、渠道激励活动,以乡镇医院、街道卫生院、县级小医院为主,开展小型订货会,
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