018供方发开管理办法.docVIP

目 录 ? 0 修改记录 1 ?目的范围 2 职责 ?3 管理内容和方法 ?4 相关文件 5 质?量记录 0 修改?记录 版 本 ?文件条款 修改页次 ?修改理由 0/A ? ? 版 ?本 编写 审核 批准? 实施日期 0/A? ? ? 1 目的与范围 1?.1目的：为规范新供?方开发流程，确保适质?、适价、适时、适量地?提供生产所需原材料及?零部件。 1.2范围?：本标准适用于广东星?星制冷设备有限公司对?生产所需的原材料外购?外协新供方开发流程及?其职责分工与管理。 ?2 职责 2.1采购?部是本办法的归口管理?部门，具体承担以下职?责： 2.1.1?制定供方开发计划 2?.1.2初步选择供方?，与供方保持联系 ?2.1.3送样并按送?样通知和小批量供货通?知负责跟单 2.1.?4 比价、议价并最终?核定产品价格 2.1?.5 新供方开发和合?格供方申请 2.1.?6 签订采购合同，正?常采购 2.2 质量?部职责： 2.2.1? 组织进行供方现场审?核 2.2.2 通知?供方送样和小批量供货? 2.2.3 进行样?品检验、试验和安全零?部件报备 2.2.4? 与新供方签订质量保?证协议书，新供方档案?的建立 2.3 技术?中心职责： 2.3?.1 提供采购物资的?产品图纸、技术要求、?环保要求、验收标准等? 2.3.2 现场确?认供方的工艺能力和生?产技术水平 2.3.?3 负责样品试验验证?,协助处理供方交货质?量异常 2.4 外贸?、内贸部以及服务中心?负责客户端信息的及时?反馈 2.5 总经理?负责审批供方开发以及?合格供方的批准 3 ?管理内容和方法 3.?1 采购物资的分类 ?采购物资根据对随后产?品实现过程及最终产品?质量的影响程度划分为?A、B、C类，技术部?负责编制《采购物资分?类明细表》。 A类：?对产品质量起关键性作?用的物资；B类：对?产品质量起重要作用的?物资； C类：对产品?质量影响较小的物资。? 3.2供方的选择和?评价 3.2.1新供?方的选择流程 3.2?.1.1 供方初选 ?由技术中心、质量部、?采购部根据现有供方的?供货质量、供货价格、?交期或供货资源等评价?情况，建议并提交需开?发新供方的产品零部件?清单，采购部根据各部?门提供的开发清单拟订?供方开发计划，经评审?会签后下发至各单位。?采购部根据《供方开发?计划》，明确职责，有?针对性地选择供方，技?术中心负责提供产品零?部件图纸和技术参数。? 3.2.1.2 供?方初步调查和初步报价? 采购部负责发放、回?收《供方基本情况调查?表》，对供方进行初步?调查；并通知供方报价?，将报价信息汇总并填?写《新供方开发申请表?》反馈给质量部，报经?总经理审批。 3.2?.1.3送样测试、检?验、确认 供方初步调?查和初步报价后，采购?部通知供方送样，采购?员负责跟单，质量部负?责对供方提供的样品进?行检验和试验, 并填?写《样品检验报告》，?样品检测合格后由质量?部负责安全零部件报备?。判定样品是否合格原?则是：所有检验项目合?格，认定样品合格，否?则为不合格，需重新送?样，连续送样三次检验?不合格，停止开发此供?方。 3.2.1.4?价格核定 采购部负责?比价、议价并最终核定?产品价格。 3.2.?1.5小批量供货试用? 价格核定后质量部通?知供方小批量供货，采?购员负责跟单，质量部?按封存的有效样品和进?料检验标准进行检验，?并对小批量供货使用情?况进行检验评价，必要?时填写《小批量试用报?告》。 3.2.1?.6 供方调查以及现?场考察 质量部组织?进行供方现场考察，包?括审核计划、审核通知?，审核前的准备，编制?《供方现场审核检查表?》进行现场考察，考察?结束开具不合格报告通?知供方预防改进，追踪?其整改落实情况并编写?《供方现场审核报告》?。（本条可根据实际情?况决定是否进行） 3?.2.1.7合格供方?的确定 小批量供货试?用合格后，由采购部提?出合格供方确认申请，?经总经理审批后列入《?合格供方名录》。 3?.2.1.8 签订协?议 技术中心、质量部?、采购部分别负责与合?格供方签订技术协议、?质保协议、采购合同等?，明确双方的职责和义?务。 3.2.1.?9 批量供货 采购?部按协议要求下单、采?购，当技术要求变更时?，订单应予以明示； ?质量部按要求进行验货?。 合格，办理入库；?不合格按不合格品处理?。 3.2.2 对?于非计划内的新供方的?开发，必须由采购部提?交《新供方开发申请表?》，经总经理审批后再?按3.2.1条款相关?流程进行开发。 3.?2.3 供方初次送样?时，需同时提供产品合?格单或合