江苏省环境保护产品推荐申请单位现场检查表-江苏省环保产业协会.docVIP

附件3 江苏省环境保护产品推荐 申请单位现场检查表 被检查单位名称： （盖章） 申请产品名称： 组织检查单位： 江苏省环境保护产业协会制 环境保护产品推荐申请单位现场检查表 序号 检查项目 检 查 细 目 评定等级 A、B、C 评 议 与 说 明 一 技术管理 1 标准及标 准化管理 1、执行国家标准、行业标准或者企业标准。标准化审查报告。 2、企业内部各部门采用的标准相一致。 3、标准化及质量管理部门的制度完备及执行情况良好。 4、完备的检验方法、试验规程、验收技术条件及执行情况记录。 2 产品图纸 1、企业各部门的产品图纸完整、统一。 2、图面清晰、正确并符合有关标准规定，会签手续完整。 3、底图、图纸、工艺文件、实物应统一。 3 生产工艺 1、工艺文件（包括工艺流程卡、工艺卡、工装名细表、量具明细表、工位器具明细表、材料定额、工时定额以及工艺守则表等）。 2、操作工序、工艺装备、检具等应与工艺规定一致。 3、完整的工艺执行情况记录。 4 其他技术 文件 1、产品型式认可文件（科技鉴定、专利、技术转让文件）。 2、工艺总结（工艺及工装验证数据及结论）。 3、近一年内申请推荐产品的试验报告或者工程应用监测报告。 4、产品出厂文件、质检报告、合格证。包装及储运要求。 二 生产条件 5 生产设备 1、产品加工设备齐全且精度等级符合要求、完好率为100%。 2、设备操作规程和上岗操作证以及维修台帐和技术资料。 3、设备周期检定制度以及安装使用、维护保养制度。 6 工装条件 1、主要工序的工装清单及工装图纸。 2、工装应与工艺要求的一致性。 3、工装使用、维护技术档案。 7 计量及检 验 1、标准量具周期检定制度。 2、计量设备、仪器精度等级证书、合格证。技术档案以及周期检定台帐。 3、检验设备、仪器齐全、精度等级符合要求。 4、计量人员培训记录。 三 质量管理 8 管理机构 1、有健全的质量管理机构或人员配置。 2、产品质量保证体系及质量管理手册，产品质量改进计划和实施总结，设有。 9 外协件、 原材料质 量检查 1、外协件、原材料进厂检查制度。 2、外协件协议书和验收技术条件。 3、检查、验收记录齐全、正确并归档。 10 质量控制 1、建立了质量控制点并有控制点名细表。 2、有质控点管理制度，并按质控点编制了工序表。 11 不良品管 理 1、不良品管理制度。 2、废品和返修品回用品隔离标记及场地。 12 产品的贮存与包装 1、产品标志完整并符合规定的要求； 2、产品的包装符合规定的要求。 3、库房应清洁、卫生。 13 质量反馈与服务 1、建立厂内外质量信息网，有专人负责对反馈的信息定期进行分析处理，有综合分析报告。 2、有用户访问制度。 3、及时处理用户意见和退货，用户满意。 四 试验 14 试验条件 1、有试验设备原理图、名称、制造厂、精度等及合格证书。 2、实验室环境条件符合试验要求。 3、有实验室管理制度。 五 文明生产 15 生产环境条件 1、车间清洁干净、工件、零件摆放整齐。 2、工艺流程、工位布置合理。 3、工位器具齐全适用，存放件无磕碰、划伤和挤压变形。 4、健全的文明生产管理制度和考核制度，并执行。 5、有安全措施和管理制度。 6、生产中产生的污染物排放、治理符合环保规定。 检查意见及结论： 检查组组长签字： 被检查单位负责人签字： 年 月 日 年 月 日 说 明 本表是实施环境保护产品推荐程序时对申请的单位进行检查的依据，由检查小组对申请推荐单位进行现场检查、核实。通过检查，确认申请推荐单位在设计、制造、质量、检验、管理等方面是否符合推荐要求，能否保持持续、稳定地生产出符合标准要求的产品，由检查组提出评审意见。 一、检查组的组成 检查组由省环境保护产业委员会相关专业委员会选择对口专业的专家3至5人组成。 二、检查依据及检查项目评定等级 检查组在对申请推荐单位进行检查时，根据《江苏省环境