医药行业实施工具 NC633_医药批发公司调研提纲-储运业务.docxVIP

文档控制更改记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务 目录1组织结构及职能32清单43业务流程现状详细流程63.1流程名称63.2业务场景/业务规则63.3关键控制节点63.4流程描述63.5单据、报表描述6组织结构及职能部门名称：仓储部组织结构（下设部门或组）： 工作对象（外部、内部）：分管领导：人数：主要职能：部门/组岗位人数工作对象职能权限约束汇报上级参考资料《仓储部架构图》调研清单仓库设置物料储运特征（入库包装、出库包装、拣货、存储/运输特殊要求……）收货、验收流程及关键控制点出库、复合流程及关键控制点存货养护流程及关键控制点存货盘点流程及关键控制点转库流程及关键控制点不合格药品管理（疑似不合格药品管理、不合格药品报损、销毁）流程及关键控制点配送方式及范围、配送业务关键控制点运输管理流程及关键控制点当前使用的信息系统、当前使用的物流设备药检报告管理业务流程现状详细流程关键报表、单据关键管理要求 ****公司ERP项目1