2011-0末4牛栏沟项目部内审报告1.docVIP

内 部 审 核 报 告 NO：2011-19 报告号 院2011-4 审核起止日期 2011年8月30日至9月1日 受审核方：项目领导及各职能部门、厂队 审核组成员：罗燕秋 刘诚诚 1、引言： 本次审核是按院2011年度内审计划，对牛栏沟项目部是否按照公司管理体系文件要求有效进行管理和改进进行检查，目的是对管理体系在项目部的运行情况进行检查、证实和评价。 2、审核范围： 1）项目部领导、各部门与管理体系运行有关的职能、活动； 2）管理体系手册覆盖的所有办公、生产、施工、服务场所及标准条款（除ISO9001：2008标准7.3设计与开发）。 3、审核依据： 1）GB/T19001-ISO9001：2008 2）GB/T24001-ISO14001：2004 3）GB/T28001-OHSAS18001：2001 4）GB/T 50430-2007 质量、职业健康安全与环境管理手册、程序文件、法律法规、第三层次文件及各种管理规定； 产品范围：水电项目施工 4、受审核方主要参加人员： 项目部领导及各部室负责人。 内 部 审 核 报 告 5、审核综述 根据院审核实施计划的安排，公司审核小组于2011年8月30日至9月1日对牛栏沟项目部的8个职能部门进行了质量、环境管