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东莞市************有限公司 供应商审查报告 表格编号：GT/BR-MATD-021A0 ?供应商管理系统审核评价规则 供应商管理系统评价将按照下列指引进行。评分一定要依据审核发现。 差/劣 0 未建立品质保证体系要求之程序或要求项目根本未执行 一般 1 正常程序存在，但很少有证据证明程序得到执行或执行得不好 好 2 有足够证据证明要求的项目已得到执行 很好 3 有证据证明不仅要求的程序已执行，而且在持续改进方面成效突出甚至超出期望 调查总得分 审查评价总得分 / 审查报告设计总分（276分）*100% 供应商名称 审查方式 □　现场实地审查 □ 供应商自评 □ 调查问卷审查 审查日期 项 目 确 认 内 容 评 价 具 体 描 述 很好3 好 2 一般1 差 0 1、品质方针 1.1质量方针是什么？是否包含了质量目标和对质量的承诺？ 1.2质量方针如何贯彻到员工中去？ 1.3 为了达到品质方针有没有做细部计划及做实例管理？ 2、管理职责/策划 2.1公司从上到下是否订立品质目标？目标是否满足了客户的要求和期望？ 2.2从事与影响质量有关的管理、执行和验证工作的人员，是否形成文件的职责？ 2.3对管理、执行和验证与质量有关联的活动是否配备了足够的资源？ 2.4为满足质量要求如何进行质量策划？是否进行了规定并形成了文件？ 2.5质量策划是否满足了客户明示或潜在的要求？ 2.6有无定期统计质量目标达成情况，未达标项有无组织相应的改善，记录？ 项 目 确 认 内 容 评 价 具 体 描 述 很好3 好 2 一般 1 差 0 3、品质管理组织及作用 3.1 为了不受其他部分的影响，机能方面有没有独立？ 3.2品质部门的负责人有没有相应责任和权限？ 3.3品质管理人员有没有一定的管理以及教育？ 4、品质管理体系 4.1有没有品质保证体系和品质管理标准？ 4.2工作在发放品质标准时，负责人有没有检验合理性，以及承认这个标准？ 4.3 对于标准的重新定义以及修正管理有没有做？ 5、内部审查 5.1 有没有根据步骤做品质体系审查？审核频率是多久/？ 5.2 审核的范围是否完全覆盖体系范围要求？ 5.3 对于不符合事项有没有进行改善？ 6、品质改善措施 6.1 对于品质改善措施（月单位以内，周期性的报告书制作）有没有长期做？ 6.2 出现关于品质问题的时候有没有做改善活动？ 6.3 有无定期召开品质会议，会议提出事项有无进行落实？ 7、订单/工程变更评审 7.1客户订单有无进行过评审，评审项目分别是哪些？ 7.2订单评审发现条件不具备时，会采取什么行动保证合同的正常履行？ 7.3订单/工程变更的履行情况是否良好？ 7.4 合同有修订时/工程变更时，如何被双方认可，能否提供相应的证实材料？ 7.5订单要求重大修改时是否进行再评审？能否提供再评审的记录或其它的证实性文件？ 7.6关于工程变更相关信息有无经相关权责人员批准后再执行？ 7.7 工程变更的信息是否有效传达到相关部门及人员/？ 7.8 变更前与变更后的产品有无明确规定处理方式？是否按规定执行？ 项 目 确 认 内 容 评 价 具 体 描 述 很好3 好 2 一般 1 差 0 8、可靠性测试 8.1有没有保留下依赖性试验的记录？ 8.2 可靠性测试有无相关的文件规定，并按要求制作？ 8.3针对于可靠性测试时发生的问题，有没有建立改善措施？ 8.4 试验设备以及分析装备有没有做维护管理？ 9、 文件控制 9.1 作业现场的质量控制文件是否完整，并为最新版本？ 9.2 质量文件是否经授权人批准并易为员工所获取？ 9.3 是否明确规定了各类文件和资料在发放前的审批权限？ 9.4 文件和资料是否明确规定了发放范围，是否保留有发放的记