品牌的管理部仓库的管理.docVIP

宣传物、制作品等制作领取管理 暂行办法 为规范宣传物、制作品的申请、制作、领取等管理，完善仓库管理条例，协调各部门的工作计划，提高部门内部工作效率，特制订宣传物、制作品等物料的制作、领取管理办法，拟定本说明参考执行之。 一、宣传物料制作领取流程 关于公司内部各类宣传物料（如：名片、单页、会员卡、锦旗、喷绘、写真、门头、看板、宣传册、画册、样本、条幅、展架、海报等凡需要广告印刷公司制作的一切物料）的制作，现统一规范流程如下： 1、物品制作申请流程 首先填写物品制作申请单（该申请单在平面岗处，填写之前，请与平面纲沟通确定物品制作的相关细节），须注明申请部门、使用时间，制作的物品名称以及数量、用途，如有特殊要求请一并注明。 名片类须注明个人姓名、个人手机号码、个人职务、个人邮箱以及名片制作份数，名片类两盒起印，一盒不予印刷。 名片业务的设计制作时间为每周三上午，领取时间为每周五下午。销售人员的名片制作名单由对应的大区经理负责提前统计，在规定时间段内把物料制作申请单交给平面设计（特殊情况可电话预定）；其他部门的纯设计修改工作为每周六提交，品管部视内部工作计划酌情安排。 申请单依次由申请部门经理、公司总经理进行审核签字，然后交由品管部经理，否则不予制作。 物品制作流程 ◆ 平面岗根据品管经理安排和物品申请单进行设计，完毕后，由申请部门进行校稿； ◆ 申请部门对物品设计稿进行校稿，确定无误后申请部门经理在物品制作单的相应空格内签字； ◆ 平面岗设计与广告印刷公司进行交涉，沟通制作时间以及物料加工中的特殊需求等制作问题。 ◆ 品牌内勤根据制作单外协交付时间，协调外协单位或公司行政部制作品取（送）货相关事宜。 3、物品入库流程 ◆ 品牌内勤根据制作物品的取（送）货时间，协调广告公司送货，或公司人员取货。 ◆ 宣传物、制作品的印刷公司的出库单或收据等证明单据连同物料需一同交由品牌内勤。 ◆ 平面岗和领用人对制作品进行验货，核对清点数量及检查有无制作方面的失误； ◆ 确定无误后，平面岗和领用人在“检验员”处签字 ◆品牌内勤以送货单为凭证填写入库单，将物品入库后，在“制单”处签字并填写部门内入库明细表； ◆ 品管经理审核后在“单位：”处签字； ◆ 品管经理签字后，由品牌内勤将入库单交由公司刘总审核并签字； ◆ 最后，由品牌内勤将入库单会计联交由财务统一办理 4、物品出库流程 ◆ 领用人填写出库单，在“单位：”处填写领用人部门，并由该部门经理审核签字； ◆ 领用人填写完毕后，交由总经理审核并在“保管员”处签字； ◆ 总经理签字后，交由品管经理审核并在“检验员”处签字； ◆ 品管经理签字后，领用人将出库单交由品管内勤，品牌内勤按照出库单将制作品交由领用人，并填写品牌内部出库明细表； ◆ 品牌内勤将会计联交给财务。 相关补充 ◆ 品牌内勤要在出入库时，必须及时填写入库明细表和出库明细表，了解库存情况； ◆ 将制作物交由公司外部人员时，直接交付人员要填写制作物出库使用明细，以备品管部跟踪制作物的使用是否物尽其用，做出及时的调整； ◆ 未经品管部对外联系协调而制作人/部门单独制作领取的宣传物料，请自行完成上述流程。 二、与广告公司结款对账流程 与广告印刷公司的结款对帐具体流程如下： 广告印刷公司物料对账单提交。由广告印刷公司按照规定时间提交期间内物料制作对账单，涵盖内容如下：制作物料的时间、内容、金额、数量、规格、备注等。 初步核对。设计人员按照手里现有的物料申请单及单据对账并查漏补缺，检查无误后制作项目明细表签字确认，交由部门领导核对、沟通。 签字核对。部门领导核对签字之后，送交刘总签字确认。 财务付款。财务核对、完成对账付款流程 以上流程完成之后，将相关内容一并交由财务，由财务核对确认无误之后，按流程完成与广告印刷公司的对账付款流程。 三、仓库钥匙使用有关规定。仓库钥匙为品牌内勤保管，若需要使用仓库钥匙，需在品牌内勤处填写《品管仓库钥匙使用表》。 四、本注意事项为该说明内相关员工的岗位职责之一，如有员工变动，人资行政部以此为依据做应试培训。 物料的外协制作及保管报账相关细则如上所述，如有问题请找相关负责人询问。 此管理办法与二○一三年五月十日起开始执行。 附表一：物品制作申请单 附表二：物品制作申请单样单 附表三：物品制作单 附表四：物品制作申样单 附表五：物品入库单 附表六：物品入库单样单 附表七：物品出库单 附表八：物品出库单样单 附表九：物品入库明细表 附表十：物品出库明细表 附表十一：客户使用明细表 附件十二：品管仓库钥匙使用表 烟台百沃汽车电子