iHOME生活体验馆finalversion.pptVIP

公司管理层架构 策划方法 目录 目录 一、项目介绍 一、项目介绍 一、项目介绍 一、项目介绍 一、项目介绍 一、项目介绍 一、项目介绍 一、项目介绍 一、项目介绍 一、项目介绍 目录 二、市场分析 二、市场分析 二、市场分析 二、市场分析 二、市场分析 二、市场分析 二、市场分析 二、市场分析 二、市场分析 目录 三、运营模式 三、运营模式 三、运营模式 三、运营模式 三、运营模式 三、运营模式 目录 四、财务分析 利润表 四、财务分析 利润分配表 四、财务分析 四、财务分析 四、财务分析 四、财务分析 四、财务分析 目录 五、风险管理 五、风险管理 五、风险管理 五、风险管理 1、常规宣传 （1）纸质宣传 ①体验馆手册（季刊） ②宣传单  （二）宣传方式 （2）媒体广告：通过广播、电视、报纸、杂志等媒体进行直接的广告发布。 A平面广告 B.大众杂志上 C.电子媒介广告 D.户外媒介广告 2、线上宣传 （1）建立自己的网站 （2）微博 （3）开发手机软件 （4）将体验馆宣传和促销信息发至客户邮箱  （二）宣传方式 3、顾客体验宣传 （1）设置流动体验摊位点 （2）设计并生产馆内的购物环保袋 （3）免费办理会员制 （4）提供便利服务（如雨伞等） 4、宣传创意活动 （1）创意广告大赛； （2）特色展品展等； （3）与《城市画报》，合作举行乐团比赛 （4）相应的时装季节发布会 （5）淡季做Crazy产品系列 目录 directory 一、项目介绍 二、市场分析 三、运营模式 四、财务分析 五、风险管理 项目 金额 一、收入 主营业务收入其他业务收入 260735.46 收入合计46 二、成本、费用、损失 主营业务成本 5194773 管理费用 3287516 销售费用 810000 所得税 3162974.865 成本、费用、损失合计87 三、净利润 196635.595 注： 法定盈余基金按10%提取 储备基金按12%提取 目前任意盈余公积按7%提取，后期会进行调整 初期投资回报率约为13%，后期随着公司业务的发展，投资回报率会相应的增加。 项目 金额 一、净利润 196635.595 二、可供分配利润 196635.595 减：提取法定盈余公积 19663.5595 提取储备基金 23596.2714 三、可供投资者分配的利润 153375.7641 提取任意盈余公积 26545.80533 四、未分配利润 126829.9588 投资回报率 0.105691632 注：法定盈余基金按10%提取；储备基金按12%提取；在公司初步运营阶段任意盈余公积按15%提取，后期会进行调整 公司运营初期的投资回报率约为13.1%，后期随着公司知名度的提高，会相应的提高品牌入住费和咖啡厅入住费，所以后期的投资回报会更高 5 1 数量 主营业务收入 项目 金额/月 月份 总金额 品牌入驻费1 网站宣传收入 2000 12 120000 主营业务收入 1251164 注：咖啡厅的进驻费按每月20000收取（初期） 注：销售成交金额按固定资产总值的10%计算，且本体验馆收取5%的手续费/每元 其他业务收入 项目 金额/月 月份 总金额 咖啡厅入住费 20000 12 240000 销售收入 1727.955 12 20735.46 总其他业务收入 26735.46 注：咖啡厅的进驻费按每月20000收取（初期） 注：销售成交金额按固定资产总值的10%计算，且本体验馆收取5%的手续费/每元 主营业务成本 项目 具体内容 金额 月份 数量 总计 租借费用 体验馆的租借费用 170000 12 2 4080000 维修费用 维护场馆物品 8639.75 12 1 1036773 物流费用 商品物流（家具类） 150 12 30 54000 商品物流（其他类） 20 12 100 24000 总主营业务支出 5194773 注：此处每月的维修费用按固定资产总值的25%计算，且此项费用包含了设计更新费用 注：每月家具类成交量（需快递的）估计为30笔，每笔业务收取100元的物流费用 注：每月除家具类（需快递的）估计成交量为100笔，每笔收取20元的物流费用 注：保管费用按固定资产总值的20%收取 管理费用明细 金额 966000 240000 72000 项目 具体内容 金额/月 月份数 数量 人员费用 普通员工 3500 12 23 648000