芦岭煤矿2014年度经营指标及考核办法.docVIP

芦岭煤矿2014年经营指标及考核办法 矿属各单位： 为贯彻落实集团公司2014年工作会议精神并确保完成我矿2014年生产经营目标，坚持以全面预算管理为基础，以内部市场化为主线，以经营考核为抓手，全面推行目标成本控制，进一步做到节支降耗、挖潜增效，努力提高我矿经济效益和管理效率,特制定本办法。 一、所有考核指标预算均在生产计划下达后两天内下达，并上传煤矿精益信息系统。 二、考核指标及考核办法 (一)、系统考核指标及考核办法 1、系统主要考核季度成本预算完成情况。 2、实行预算分系统控制。由分管领导负责落实，并联责考核。考核结果与系统管技人员挂钩，只罚不奖。考核办法:完不成成本预算的，系统管技人员按每个系数挂钩扣罚100元，分管领导按百分制联责扣分，与年薪挂钩。 （二）、单位考核指标及考核办法 1、所有考核结果均在单位工资总额中兑现。采掘辅助单位根据主要考核指标考核兑现，机关、地面单位及主要职能单位采取主要考核指标结合重点工作完成率考核兑现。考核结果原则上当月从单位工资总额中全额兑现，当因考核处罚较大，按照计划核定工资的60%保底，剩余扣款次月兑现。 2、人力资源考核，对主动进行减员且实际人数低于集团公司定员的单位，每减少一人一次性给予该单位2000元奖励。超员的按5000元/人扣减单位工资。 3、效率工资：对采掘单位、洗煤厂根据生产完成情况计提效率工资，具体计算公式如下： 采煤单位：效率工资＝（有效产量÷在册人数-计划产量÷定员人数）/（计划产量÷定员人数）×100×400 掘进单位：效率工资＝（实际进尺数÷在册人数-计划进尺数÷定员人数）/（计划进尺数÷定员人数）×100×400。完不成重点工程，每降1%，扣减单位工资总额的2%。技术科未排够重点工程计划的，罚技术科5000元。 洗煤厂：效率工资=（实际精煤产量÷实际从业人数-计划精煤产量÷2014年定员人数）×2014年定员人数×10元。 4、综合成本考核：对采掘单位、洗煤厂采取综合成本考核。完成计划按节约额的30%计提效益工资，完不成按超额部分全额扣罚工资（管技人员承担30%）。所有费用一律按各单位生产任务计划完成情况考核结果进行考核。月度考核、累计兑现。 采煤单位综合成本包含材料费、加工修理费、设备租赁费、单体租赁费、专用工具租赁费。 掘进单位综合成本包含材料费、加工修理费、设备租赁费、专用工具租赁费。 洗煤综合成本包含材料费、电费。 （三）各单位主要考核指标及考核办法 1、采掘单位 单位 考核指标 考核办法 备注 采掘单位 生产效率 比计划每升降1%，奖罚200元 采煤单位实际产量按有效煤量计算 综合成本 按节约额的30%奖励，超额按100%罚款 　 信息中心 信号传输 每发生一次传输事故罚款500元 　季度考核兑现 （1）、信号传输：考核信息中心，以矿追查记录为准，每发生一次信号传输事故罚500元，季度考核兑现。 （2）、单进：考核掘进系统各单位，指标为岩巷综掘80米/月、煤巷综掘85米/月、岩巷炮掘55米/月、煤巷挖装机施工为60米/月、挖装机修护50米/月。完成指标，超额部分奖励1000元/米。月度考核、累计兑现。 （3）、生产效率：比计划每升降1%，奖罚400元，月度考核、累计兑现。 （4）、综合成本：按节约额的30%计提效益工资，超支按100%比例扣罚工资。 2、机电单位 单位 考核指标 考核办法 备注 保运一区 材料费 节约30%奖励，超支100%罚款 加工费 节约30%奖励，超支100%罚款 　 电厂供气量 按节超额的1%奖罚 　 电耗 按节超额的5%奖罚 工广照明及办公用电 保运二区 材料费 节约30%奖励，超支100%罚款 　 加工费 节约30%奖励，超支100%罚款 　 电耗 按节超额的5%奖罚 责任范围皮带机用电 运输区 材料费 节约30%奖励，超支100%罚款 　 加工费 节约30%奖励，超支100%罚款 　 机电科 综合电耗 按节超额的3%奖罚 　 设备租赁费 按节超额的3%奖罚 　 设备修理费 按节超额的1%奖罚 　 （1） 考核指标 考核办法 备注 防突区 材料费 节约30%奖励，超支100%罚款 　 加工费 节约30%奖励，超支100%罚款 　 局管安全费用 完不成集团公司计划，罚款10000元 季度考核、累计兑现　 底板钻孔量 按亏尺比例下浮工资单价 　 通风区 材料费 节约30%奖励，超支100%罚款 　 加工费 节约30%奖励，超支100%罚款 　 局管安全费用 完不成集团公司计划，罚款10000元 季度考核、累计兑现　 技术科 原煤材料费 按节超额3%奖罚，40%担责 　 局管安全费用 完不成集团公司计划，罚款2000元 季度考核、累计兑现