韵捷电子科技有限公司程序文件汇编（P50页).docVIP

安徽韵捷电子科技有限公司 程序文件汇编 依据公司管理手册编制 编 号： YJ-QEP-2014 版本/版次： 第A/0版 分 发 号： 编 制： 丁 勇 审 批： 程 鹏 2014年4月13日发布 2014年4月18日实施 程序文件清单 序号 名 称 编 号 备注 01 文件控制程序 YJ-QEP-01 02 记录控制程序 YJ-QEP-02 03 环境因素识别评价控制程序 YJ-QEP-03 04 法律、法规及其它要求控制程序 YJ-QEP-04 05 人力资源控制程序 YJ-QEP-05 06 信息交流与协商控制程序 YJ-QEP-06 07 应急准备和响应控制程序 YJ-QEP-07 08 合规性评价控制程序 YJ-QEP-08 09 设备控制程序 YJ-QEP-09 10 环境运行控制程序 YJ-QEP-10 11 监视和测量设备控制程序 YJ-QEP-11 12 合同评审控制程序 YJ-QEP-12 13 采购控制程序 YJ-QEP-13 14 生产和服务控制程序 YJ-QEP-14 15 内部审核控制程序 YJ-QEP-15 16 产品监视和测量控制程序 YJ-QEP-16 17 不合格品控制程序 YJ-QEP-17 18 绩效监视和测量控制程序 YJ-QEP-18 19 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 YJ-QEP-19 安徽韵捷电子科技有限公司 文件编号：YJ-QEP-01 文件控制程序 版本/版次：A/0 1、目的 对质量和环境管理体系的文件进行有效控制，以确保各相关场所圴能获得有效版本文件。 2、范围 适用于本公司内使用的与质量与环境管理体系有关的文件控制。 3、职责 3.1行政部负责组织编制《管理手册》，以及对文件的发放、回收、更改及相关文件的管理。 3.2品管部负责技术文件的编制和和保密管理。 3.3相关部门对各自范围内所需的程序文件及支持性文件进行编制并行政部备案，进行发放。 4、工作程序 4.1文件的分类和编号 4.1.1文件分为管理性文件和技术性文件两类，管理性文件主要指《管理手册》、《程序文件》和其它管理文件，技术性文件包括图纸、工艺文件、检验规程等内部技术文件和外来图样和标准。 4.1.2本公司质量和环境管理体系相关文件均受控制，加盖“受控”印章，以便识别。 4.1.3文件的编号 ①公司管理体系方针目标的编号按公文编号的形式编号，发文编号为单位代号、年份、序号； ②管理手册：管理手册编号为：YJ-QEM－2014代表安徽韵捷电子科技有限公司，QEM－代表管理手册（一级文件） 2014－发布年份 ③程序文件：程序文件的编号为：YJ-QEP-XX 如：YJ-QEP-0l，YJ－代表安徽韵捷电子科技有限公司、 “QEP－代表程序文件(二级文件)、0l－程序文件序号 ④支持性文件：支持性文件编号为：YJ-WJ-XX YJ－代表安徽韵捷电子科技有限公司 WJ－代表支持文件（三级文件） XX代表文件顺序号； ⑤记录编号：YJ-JL-XX YJ－代表安徽韵捷电子科技有限公司 JL－代表记录（三级文件） XX代表文件顺序号； 4.2文件编制 4.2.1行政部组织相关部门编制管理手册，总经理负责批准管理方针和管理目标。 4.2.2《程序文件》和《支持性文件》由各职能部门负责编写，由管理者代表审批。 4.2.3工艺文件、作业指导书、检验和试验规程等由行政部技术人员编制和交行政部备案，进行发放、回收管理。 安徽韵捷电子科技有限公司 文件编号：YJ-QEP-01 文件控制程序 版本/版次：A/0 4.2.4各部门编制本部门的环境因素，并交行政部汇总成公司环境因素清单。 4.2.5管理者代表组织各部门负责人编制公司的环境管理方案并报总经理批准。 4.2.6生产部负责编写设备维护和保养规程等设备管理文件，其它部门负责编制其管理范围内的有关规范。 4.2.7行政部汇总公司受控文件清单。 4.3文件的审批 4.3.1《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准。 4.3.2《程序文件》由各职能部门负责编制后，提交管理者代表批准；各部门支持性文件由其部门编审后，送管理者代表领导批准。 4.3.3技术文件由品管部分管技术人员编制，部门负责人审核，分管领导批准。 4.4文件的发放、回收 4.4.1所有文件编制后圴先到行政部备案，由行政部组织发放与回收，但保密级别较高的文件由总