供应商体系自检表[20101006].docVIP

供应商体系自检表 供应商名称:技术（深圳）有限公司 业务: 地点: 联 系 人: 电 话: 传 真: 拟制: 审核: 批准 供应商体系自检表 一、操作标准： **可以根据需要和检查重点，按照本《供应商体系自检表》，选择部分体系、部分要素或全部发给供应商自检。供应商应对照每个相应要素逐个自检，每个要素自检评分标准如下： 1、没有做到，也没有证据支持：0分 2、少部分做到，有证据支持，但没有例行化：1分 3、大部分做到，并且例行化，而且证据充分：3分 4、完全做到，并且例行化，而且有证据充分：4分 5、如果不涉及，请用“NA”在“记事”栏中标明。 二、体系自检表 体系自检表包括三大部分：质量、环境和社会责任、职业完全与健康 1、质量体系自检表 审计项目 审计内容 0 1 3 2 4 记事 3.1、管理职责 3.1.1、是否有质量方针和对质量的承诺？ 4 有经过最高管理者批准的质量方针和承诺。质量方针和承诺存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。 3.1.2、质量方针是否被各级组织人员所理解、贯彻执行并维持？ 4 是，体现在质量目标上。质量目标存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。 3.1.3 是否指定一名有较高职位的成员作为管理者代表负责抓质量？ 4 最高管理者任命质量总监为MR(Management Representative)，质量总监工作直接向CEO汇报。任命书包含在质量手册中，质量目标存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。 3.1.4、在质量体系文件（质量手册等）职责描述中叙述了管理者代表的职责吗？ 4 质量手册中描述了管理者代表的职责。质量手册存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。 3.1.5、所有人的职责、职权范围和“相互关系”都规定了吗？（职责描述、程序、分工等）？ 4 质量手册体系部门职责，程序文件及WI里更加明确了所有人员的职责。质量手册和WI存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。 3.1.6、有文件化的组织机构图吗？ 4 在质量手册上明确OC，质量手册存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。 3.1.7、所有人承担职责和所描述的分工是否一致？ 4 各负其则，分别表述在不同的文件中。文件存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。 3.1.8、职责描述经过管理者批准、有批准日期和受修订控制吗？ 4 通过体系文件审批并受控，体系文件存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。 3.1.9、有管理评审规定用以确保质量体系的有效性吗？ 4 有，每年至少一次管理评审评价体系的有效性。管理评审记录存放在QA部门。 3.1.10、管理评审记录是被视作质量记录，而且记录是有效的吗？ 4 是，而且是有效可查的。管理评审记录存放在QA部门。 3.2、质量体系 3.2.1、有文件化的并被维持的符合标准（即ISO9000、QS9000或TL9000）的质量体系吗？ 4 目前正在由ISO9000向TL9000转换，并计划在2006年8月完成认证。质量体系文件存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。 3.2.2、有质量体系正被执行的证据吗？ 4 有，详见相关的体系文件和记录。质量体系文件存放在飞博创内部网上。记录存放在记录部门。 3.2.3、是否有质量手册？质量手册是否包括或者涉及文件化的程序组成质量体系的一个部分？ 4 有，包括涉及的所有程序文件，作为体系的一部分。质量手册存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。 3.2.4、有质量目标吗？是否在所有的过程中都设立了质量控制程序和目标，并且这些程序和目标都超过用户的预期？ 4 有，每年都制定、执行并评审质量目标。质量控制程序和目标满足或部分超过用户预期。质量目标存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。 3.2.5、所有目标是否经过评审并得到贯彻实施？ 4 是，目标经过最高管理者批准，并细分到各个部门并严格执行。质量目标存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。 3.2.6、是否有正式的文件化的“质量改进程序”？ 4 有正式文件《FIB-QI-2202持续改进管理规程》。文件存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。 3.2.7、质量改进程序导致持续的质量改进吗（减少投诉、降低制造成本等）？ 3 公司的《质量改进管理规程》导致持续