二方安全审核分解.doc

企业安全生产标准化 第二方审核报告 企业名称： 所属行业： 审核得分： 审核日期： 目 录 第一章 审核工作小组 3 1.1审核小组工作安排 3 1.2评定标准 3 1.3抽样原则 4 1.4评审方法 4 第二章 审核内容报告 5 2.1审核概况 5 2.3各组审核得分情况 6 第三章 扣分项目汇总表 11 第四章 整改计划表 18 第五章 审核总结 29 5.1 认真落实“一岗双责”、“依法合规”、“党政同责”、“关爱员工” 29 5.2 外包及相关方作业风险较大 30 5.3、员工安全意识和技能和股份公司有明显差距 30 5.4、消防及化学品还有明显疏漏 31 5.5、内部“三同时”机制还没有规范运行 31 5.6、提高安标队伍专业能力 31 第六章 危险等级划分 33 6.1企业危险等级划分表 33 6.2关于设备（物品）界定说明 34 审核工作小组 1.1自评小组工作安排 本次自评小组共6人，根据自评人员工作经历及专长，进行专业分工，具体自评分工如下： 项目名称 姓名 工作内容 1.2评定标准 ? 《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》（国务院安全生产委员会办公室编制） ? 《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》（安监管二字[2005]11号） ? 《机械制造企业安全质量标准化工作指南》 ? 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T7009-2013） ? 相关的法律、法规及标准； ? 集团及重工编制的相关规章制度和管理文件。 1.3抽样原则 设备设施及物品按拥有量(H)比例抽样： 1.H≤10，抽100%。 2.10＜H≤100，抽10台。 3.100＜H＜500，抽10%。 4.500≤H≤1000，抽50台。 H＞1000，抽5%。 1.4评审方法 采用资料核对、抽查考核、现场验证的方法。 评审组通过采取对企业的安全标准化管理制度及其相关记录进行逐项检查核对，对作业现场和设备设施进行抽查考核，与相关管理人员进行面谈，对部分作业人员进行抽查、询问等方式完成本次评审。 审核内容报告 2.1审核概况 按照此次第二方审核工作安排，审核工作组于 对**************公司进行全面检查，主要其基础软件资料管理情况、现场设备设施的安全符合性情况及企业职业健康管理水平。本次审核涵盖 5 个专业组 项审核项，通过对接现场安全管理相关人员，查阅各种软件资料和现场全部设备设施。审核情况总结如下： 审核组别 审核要素 审核结果 项目总分 项目总数 空缺项目 应得分 扣分 实得分 得分率 基础管理组 230 设备组（热工燃爆） 292 20 6 213 26.4 186.6 87.6% 设备组（电气） 137 26 20 设备组（机械） 171 15 4 145.5 26.9 118.6 81.5% 作业环境与职业健康组 170 总 计 1000 2.2各专业组评审得分分析（见下图） 由此图可看出：热工燃爆组、作业环境组得分率相对其他专业组较低，企业应持续加强基础管理建设，强化热工燃爆及职业健康的管理。 2.3各组审核得分情况 各分组审核得分情况如下： （一）基础管理组 总分230分，应得分230分，实得分192.2，得分率83.57% 序号 项目 应得分 拥有总数 检查数量 不合格数 不合格率 实得分 备注 1 安全生产责任制 15 2 职业安全健康规章制度 15 3 规划与年度计划 15 4 机构与人员 15 5 职业安全健康教育 45 新职工进厂三级教育 6 特种作业人员培训教育 8 中层及中层以上干部教育 4 班组长教育 4 变换工种和“四新”教育 3 职业健康教育 3 全员教育 4 复工教育 3 安全管理人员教育 6 安全知识抽查合格率 4 6 事故管理 20 7 “三同时”管理 15 8 班组安全管理 12 9 安全操作规程 13 10 特种设备