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XXX综合医院
商
业
计
划
书
建设单位:有限责任公司
二零一四年六月目录
第一章 执行摘要 1
1.1 项目名称 1
1.2 项目简介 1
1.3 商业模式 1
1.4 盈利模式 1
1.5 市场分析 1
1.6 财务分析 1
第二章 市场分析 1
2.1 市场定位分析 1
2.2 市场容量分析 1
2.2.1 成都地区医疗需求分析 1
2.2.2 目标市场容量预测 1
2.3 市场竞争分析 1
第三章 项目规划 1
3.1 医院总体规划 1
3.1.1 可容纳就医规模 错误!未定义书签。
3.1.2 科室设置 错误!未定义书签。
3.2 建设内容 1
3.3 组织结构 1
第四章 项目核心运营能力 1
4.1 项目定位 错误!未定义书签。
4.2 运营模式 1
4.3 盈利模式 1
4.4 核心资源能力 1
第五章 战略规划 1
5.1 SWOT分析 1
5.1.1 优势 1
5.1.2 劣势 1
5.1.3 机会 1
5.1.4 威胁 1
5.2 竞争策略 1
5.3 战略目标 1
第六章 品牌推广 1
6.1 活动策划 1
6.1.1 医院成立新闻发布会 1
6.1.2 贫困患者医疗救助行动 1
6.1.3 社区健康普查疾病筛选活动 1
6.2 公益广告 1
6.3 峰会论坛 1
第七章 投资计划 1
7.1 资金使用计划 1
7.2 退出机制 1
第八章 财务分析 1
8.1 财务假设 错误!未定义书签。
8.2 财务预测 错误!未定义书签。
8.2.1 收入预测 错误!未定义书签。
8.2.2 成本预测 错误!未定义书签。
8.2.3 利润预测 错误!未定义书签。
8.3 盈利能力分析 错误!未定义书签。
第九章 风险分析 1
9.1 医务人员道德风险 错误!未定义书签。
9.2 药品质量安全风险 错误!未定义书签。
9.3 医疗纠纷/事故风险 错误!未定义书签。
9.4 市场风险分析 错误!未定义书签。
第一章 执行摘要
1.1 项目名称
1.2 项目简介
1.3 项目优势
1.4 盈利模式
1.5 市场分析
1.6 财务分析
第二章 市场分析
2.1 市场定位分析
本项目将建设以肛肠科、皮肤科为特色科室的一级专科医院,主要吸引成都市内肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及内外科、体检等普通病患。?
2.2 市场容量分析
2.2.1 成都地区医疗需求分析
(一)成都人均医疗支出水平和就诊人数
由图 3-1可以看出,2013年成都城镇居民人均可支配收入29968元,比上年增长10.2%;农村居民人均纯收入12985元,增长12.9%。年末城乡居民储蓄存款余额8151.6亿元,增长15.5%。年末全市参加城镇基本养老保险人数514.5万人,其中参保职工377.6万人。参加城镇基本医疗保险人数555.2万人,其中参保职工416.7万人(见图2-2)。
图 2-1 人均收入和居民储蓄示意图
图 2-2 医疗和养老保险参保人数示意图
2014年,成都公立医院总诊疗人次为3189.75万人次,增幅同比上升0.63%.成都医院次均门诊费用232.44元,按当年价格比上年上涨5.12%,按可比价格上涨7.12%;人均住院费用8824元,按当年价格比上年上涨7.00%,按可比价格上涨3.11%。2014年,医院门诊药费占42.98%,比上年下降1.13个百分点;医院住院药费占36.32%,比上年下降1.12个百分点(见图2-3)。
图 2-3 成都人均门诊费用和住院费用示意图
图 2-4门诊和住院药费占比示意图
(二)医疗费用支出方式
据成都卫生局相关数据统计,医疗费用支出方式有居民社保、公立医院免费治疗、自费、商业保险等。其中社保占比50.4%。
2.2.2 目标市场容量预测
一项统计调查显示,7100例随机抽样调查人群中就有4758例检查出肛肠疾病阳性者,总发病率为67%。
2014年北京中医医院皮肤科日门诊量达1000余人,随着生活节奏的改变,与精神压力有关的皮肤病患病率越来越高。
国家发改委统计表示国内公立医院与私立医院就医比例为9:1。
近几年国家统计数据显示,定期体检的人数年递增10%-20%。目前体检普及率仅15%-20%。未来5年我国体检需求将保持15%左右的速度增长。
图2-5 体检市场容量预测
通过以上数据,可以保守预测项目市场容量:
1.保守预测成都肛肠疾病患者就有950万人,市场容量巨大。
2.根据2014年成都公立医院就诊人次数据,可推断成都私立医院就诊人数规模354万人次/年。
3.成都体检市场规模为283万人以上。
2.3 市场竞争分析
项目主要竞争对手有肛肠、皮肤专科医院和以肛肠、皮肤为特色的综合医院,例如成都东大肛肠医
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