过程审核VDA6.3剖析.ppt

过程要素P6：过程分析/生产 最低要求/与评价有关的问题点: 根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的事例 注意事项(输入/输出) P6.3哪些岗位为过程提供支持？(人力资源) P6.3.3是否有人力资源安排计划？ 根据员工资质和能力，制订上岗计划，并考虑缺勤率（病假/休假/培训）情况。 上岗计划中要关注顶岗人员和借调人员，必须保证其具有能力和资质。 上岗计划要结合生产制订，并覆盖到每个班次。 人员短缺的应急计划和预案，如多功能员工计划。 班次计划-生产组织 资质证明 员工素质矩阵表 标准化生产 体系方法： 生产管理看板 轮班制 素质矩阵表 人员短缺的应急计划 8 提问表的应用(P2～P7) 过程 要素 过程审核提问表 潜力 分析 ** 物流 和搬 运 基本因素*** PV ZI KO RI 过程要素P6：过程分析/生产 P6.4 通过哪些资源实现了过程？（物质资源） 6.4.1 生产设施/工装的维护及保养是否受控？ X 6.4.2* 通过使用的测试、检验和测量设备，是否能有效地监控质量要求？ X X 6.4.3 生产工位和测试/检验区域是否满足要求？ X X 6.4.4 工装、设施和测试/试验设备是否被正确地存放？ X X 关联性及基本出发点(基本因素) 8 提问表的应用(P2～P7) 过程要素P6：过程分析/生产 最低要求/与评价有关的问题点: 根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的事例 注意事项(输入/输出) P6.4通过哪些资源实现了过程？（物质资源） P6.4.1生产设施/工装的维护及保养是否受控？ 建立预防性（三级维护保养）和预知性的设备/工具维护保养体系。 落实必要的维护保养措施所需的资源要充分、到位。 注意生产环境及清洁的要求。 建立模具管理系统，应：使用状态标记、跟踪卡、模具寿命、模具防护和所有权显示。 易损工具（如模具）、备件更换计划。 实施计划的/定期的维护保养作业，保留记录 零备件的安排与到位情况 必要时委托外包服务商提供的维护保养作业 易损备件/模具的更换计划 标准化生产 体系方法： 全面设备、模具的预防性维护（TPM） 8 提问表的应用(P2～P7) 过程要素P6：过程分析/生产 最低要求/与评价有关的问题点: 根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的事例 注意事项(输入/输出) P6.4通过哪些资源实现了过程？（物质资源） P6.4.2 *通过使用的测试、检验和测量设备，是否能有效地监控质量要求？ 生产控制计划中明确必要的检测设备。 对员工正确使用测量工具实施培训。 生产控制计划中明确必要的检测设备进行MSA，尤其是测量特殊特性的测量设备。 测量设备分辨率的适宜性（如1/10原则）。 按期执行校准或检定并保留校准或检定证明。 对于在线监测装置，也必须具有校准或检定。 生产控制计划 MSA 校准或检定证明 标准化生产 体系方法： 检测设备控制要求 检测设备分辨率和测量误差要求 测量系统MSA 8 提问表的应用(P2～P7) 过程要素P6：过程分析/生产 最低要求/与评价有关的问题点: 根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的事例 注意事项(输入/输出) P6.4通过哪些资源实现了过程？（物质资源） P6.4.3生产工位和测试/检验区域是否满足要求？ 加工工位、作业环境条件、返工/返修都要符合工作内容和产品要求。 实施人机工程学分析，必要时调整生产加工工位。 符合人机工程学的工位设计 整洁和清洁 加工工位上了零部件的储存 标准化生产 体系方法： 劳动安全和环境意识 标准化的材料库存 目视管理 5S 7种浪费 5个为什么 8 提问表的应用(P2～P7) 过程要素P6：过程分析/生产 最低要求/与评价有关的问题点: 根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的事例 注意事项(输入/输出) P6.4通过哪些资源实现了过程？（物质资源） P6.4.4工装、设施和测试/试验设备是否被正确地存放？ 所有模具、设施和检验设备，必须正确的加以存放和管理。 所有的模具、设施和检验设备都必须标记其当前状态以及变更状态（批准，检修，需要检修，隔离）。 保证在仓储过程中不会受损，并且实现措施，防止环境因素的影响。 需要保证整洁和清洁。 发放和使用都应加以规范/确定，并且相应做好记录。 不会导致损伤的仓储 整洁和清洁 定义的仓储地点 受控的发放 环境因素的影响 状态标记 顾客财产（如模具/检验设备）永久性标识 定义的批准和变更状态 货架管理设施/用于运输和仓储的生产条件 标准化生产 体系方法： 目视管理 5S 8 提问表的应用(P2～P7) 过程 要素 过程审核提问表 潜力 分析 ** 物流 和搬 运 基本因素*** PV ZI KO RI 过程要素P6：过程分析/生产 P6.5 过程实现效果如