保亿地产年度各区域公司经营计划编制要求.doc

通 知 发至：各城市公司、集团各职能部门 日期：2012年11月26日 发文：运营管理部 编号：运营管理部（2012）-125号 主题：关于编制集团2013年度经营计划的通知 依据《战略经营计划管理流程》(BYZY-OP-YY03)年度经营计划的编制和审批，运营管理部组织各城市公司及集团各职能部门编制2013年度经营计划，具体安排如下： 一、2013年各项目经营思路和原则 公司 项目 2012年经营思路和原则 2013年经营思路和原则 杭州公司 杭州丽景山 围绕2014年12月30日项目整体交付经营开发 围绕高层按2014年12月30日交付，排屋按2015年6月30日交付经营开发（政策性不允许，需要公关） 捍联公司 保亿中心 围绕2014年6月30日项目整体交付经营开发 围绕2013年类住宅部分开盘销售，2014年12月30日项目整体交付经营开发 余杭公司 乔司项目 无 围绕2013年8月1日示范区开放，项目开盘经营开发 宁波公司 风景九园 无 无 丽景英郡 围绕2013年6月30日项目整体交付经营开发 与2012年保持一致 舟山公司 风景合院 无 无 风景沁园 围绕2013年6月30日项目整体交付经营开发 与2012年保持一致 御景国际 围绕2015年3月31日项目整体交付经营开发 围绕2015年6月30日项目整体交付经营开发 上海公司 风景水岸二期 围绕2013年3月31日项目整体交付经营开发 围绕2013年开盘，2013年6月30日项目整体交付经营开发 风景水岸三期 围绕2013年9月30日项目整体交付经营开发 围绕2013年开盘，2013年6月30日项目整体交付经营开发 大连公司 大连丽景山一期 围绕2014年8月30日项目整体交付经营开发 与2012年保持一致 大连丽景山二三期 调整 待定 西安公司 风景御园三期 围绕2013年4月20日，6月30日项目分段交付经营开发 与2012年保持一致 隆基中心 围绕2015年1月30日项目整体交付经营开发 围绕2015年1月30日项目整体交付经营开发（2013年商业销售，写字楼不考虑销售） 重庆公司 丽景紫园一期 围绕2014年5月30日项目交付经营开发 与2012年保持一致 丽景紫园二期 围绕2013年融资实现和2013年底部分具备开盘条件 待2013年4月验证会再定 丽景紫园三期 围绕2014年12月30日整体交付经营开发 与2012年保持一致 二、2013年经营计划编制程序 第一阶段：修订和下发保亿置业集团各项目关键节点计划(2013年版) 时 间：2012年11月19日—2012年11月30日 修订部门 内容及要求 完成时间 运营管理部 运营管理部按照集团决策委提出的各项目经营思路和原则，完成保亿置业集团各项目关键节点计划（2013年版）的修订、意见征询、评审和下发 2012.11.19~2012.11.30 第二阶段： 集团各职能部门编制2013年度经营指标，评审并下发； 各城市公司根据下发的关键节点计划（2013年版），依323专项计划模板 完成项目全周期323专项计划编制和上报； 时 间：2012年12月1日～2012年12月10日 编制部门 内容及要求 完成时间 营销策划部 编制各项目2013年度整体销售回款指标、营销费用指标，评审并下发 2012.12.1~2012.12.10 成本管理部 编制各项目2013年度整体成本控制指标（成本支出），评审并下发 2012.12.1~2012.12.10 行政人力部 编制各城市公司、职能部门2013度整体管理费用预算指标，评审并下发 2012.12.1~2012.12.10 营销策划部 决策会确定，营销策划部负责编制集团2013年项目拓展指标并下发 2012.12.1~2012.12.10 财务管理部 编制各项目2013年度整体融资指标，评审并下发 2012.12.1~2012.12.10 第三阶段：各城市公司完成2013年度各项目经营指标分解确认和提交； 集团各职能部门完成2013年度费用预算指标分解确认和提交； 时 间：2012年12月11日～2011年12月20日 第四阶段：集团评审下发2013年度各项目经营指标、专业条线专项计划 时 间：2012年12月21日～2012年12月28日 特此通知。 签发人：莫剑荣 2012年11月26日