畜牧业牧民专业合作社牛养殖场项目建设投资可行性研究报告.doc

目 录 第一章 总论 1 1.1 项目基本情况 1 1.2 项目宗旨、发展方向 1 1.3 项目财务评价与风险分析 2 1.4 综合评价 3 1.5 存在问题与建议 3 第二章 项目背景及必要性 4 2.1 项目建设单位基本情况 4 2.2项目发起缘由 4 2.3项目发展现状 5 2.4投资必要性分析 6 第三章 生产建设条件分析 7 3.1自然资源条件、社会经济条件 7 3.2基础条件 7 3.3政策、科技支撑条件 7 第四章 市场分析 9 4.1牧民合作经营分析 9 4.2市场现状及前景分析 9 4.3市场竞争优势分析 10 4.4营销策略、方案、模式 10 第五章 项目建设方案 11 5.1目标 11 5.2建设内容和技术方案 11 第六章 项目投资与资金来源 14 6.1项目总投资估算 14 6.2 资金来源 14 6.3财政补助资金支持环节 14 第七章 财务分析 15 7.1财务评价依据 15 7.2营业收入、营业税金和附加估算 15 7.3总成本及经营成本估算 16 7.4财务效益分析 16 7.6财务评价结论 17 第八章 效益分析 18 8.1经济效益分析 18 8.2生态效益分析 18 8.3社会效益分析 18 第九章 保障措施 20 第十章 结论 22 附表1-1：项目总投资估算表 23 附表1-2：项目总投资估算表固定资产投资明细表 24 附表2：母牛繁殖生产年度周转预测表 25 附表3：年生产总成本估算表 26 附表3：成年母牛年单位饲草料费用表 27 附表4：产品产量及销售收入、销售税金及附加估算表 28 附表6：项目财务现金流量表 30 附表7：敏感性分析表 32 第一章 总论 项目基本情况 1.1.1项目名称：鄂温克旗锡尼河西苏木西博嘎查贝加尔湖畜牧业牧民专业合作社产业化扶贫奶牛养殖场项目 1.1.2项目主管部门：鄂温克旗扶贫办 1.1.3项目建设单位、项目负责人 建设单位：贝加尔湖畜牧业牧民专业合作社 负责人：丹巴扎木苏 1.1.4建设地点、规模、建设内容 建设地点：鄂温克旗锡尼河西苏木西博嘎查 建设规模、内容：购65头奶牛，建奶牛舍900平方米，购754大型拖拉机1台，捆草机1台。 1.1.5项目总投资及资金来源 项目总投资100万元中，其中，申请自治区财政扶贫资金50万元，旗配套50万元。 项目宗旨、发展方向 1.2.1项目宗旨 本项目以市场为导向，以富集的自然资源条件为基础，走开发式扶贫的路子，利用国家产业化扶贫资金，建立现代化、规模化畜牧养殖场，以合作化经营模式，实现规模经营，彻底改变草原畜牧业传统落后的以放牧为主的生产经营状态，实现高速度、高质量、高效益发展，以达到振兴草原牧区经济，实现少数民族地区彻底摆脱贫困的目的。 1.2.2项目发展方向 以加强草原生态环境保护为中心，有效合理地开发利用天然草牧场资源，彻底杜绝因过度放牧以及人为措施造成的草牧场退化、沙化现象的发生。采取划区轮牧、种植饲草、饲料等方法，增加饲草、饲料产量，解决畜草矛质；采取合作化经营方式，走科学养畜道路，改变牧民陈旧传统观念，以舍饲圈养为主，建立规模化、集约化畜牧业生产模式，提高畜牧业生产经济效益，以其示范带动作用，推动地方畜牧业经济快速发展，加快社会主义新农村、新牧区建设步伐。 项目财务评价与风险分析 项目建成达到正常生产生，每年饲100头优良高产母牛，平均每头生产商品奶按5吨计算，年商品奶销售量达到500吨，年产品销售总收入达到144.29万元。年均总成本90.18万元，年均利润29.49万元，年所得税11.55万元，投资利润率29.45%，投资利税率37.37%。项目全部投资内部收益率26.18%，高于一般社会基准收益率10%，净现值123.45万元（基准贴现率为10%），动态投资回收4.8年（含建设期），静态投资回收期3.4年（含建设期）。根据上述各项经济指标分析，项目的经济效益较好，具有较强的抗风险能力，项目是可行的。 综合评价 该项目是在国家政策的允许和国家财政等资金的支持下，建立牧民奶牛生产基地，采用现代化奶牛生产技术和机械化挤奶手段，提高生产奶牛产量和保证质量，促进和带动周边地区奶牛迅速发展，同时为乳品加工企业提供原料，满足市场需求。本项目使当地优越的资源条件转化为乳业优势，即可推进草原牧区畜牧业生产化结构调整，又可以有力地促进乳品加工业的发展，增加牧民收入和地方财政收入，繁荣草原牧区地方经济。 存在问题与建议 畜牧业生产的发展是以基础母畜数量的多少而限定的，随着母畜的繁殖生产，基础母畜的数量不断增加而不断扩大生产规模，出栏牲畜的数量不断增加。所以扩大畜牧业生产规模是需要有一定的过程。项目建设的投资回收期限比较长，另外，由于当前的优良母畜的价格高，大幅度增加了项目建设投资，加长了投资回收时间