综合办工作流程分析.docx

　综合办工作流程第一部分 综合办工作流程流程1.1：文件管理制度收文流程行政专责综合办主任总经理处理重要文件一般文件流程1.4：印章使用管理流程用印人各职能部室主任总经理综合办主任行政专责同意 同意流程1.2：档案管理流程档案使用人各职能部室主任综合办主任行政专责用印人同意 同意流程1.3：保密制度流程送达人综合办主任行政专责贴“秘密字样”流程1.5：证照管理流程用印人各职能部室主任总经理综合办主任行政专责同意 同意流程1.6：证明函管理流程申请人综合办主任总经理同意流程1.7：会议管理流程申请人综合办主任总经理同意流程5.1：接待工作流程来访客人相关部门接待人员各部办领导综合办主任总经理财务处一般客人 流程5.2：小型接待流程（来电、来人）行政专责综合办主任总经理分管领导重要情况一般文件流程5.3：大型接待流程行政专责综合办主任总经理各职能部门与各职能部室有关流程6.1：参加外部会议流程行政专责综合办主任总经理各职能部门重要会议 一般会议流程1.7：会议管理流程综合办主任行政专责各职能部门行政专责流程1.9：车辆管理流程申请部门综合办主任行政专责同意第四部分 综合办各种表单使用及销毁流程1、控制清单使用及销毁流程 编制 填写 审核、签字 保存二年综合办 相关部门 总经理 综合办主任 销毁（责任人：综合办主任）2、部门控制清单收集处理汇总表使用及销毁流程 编制 填写 收集、审核 保存一年综合办 相关部门 总经理 综合办主任 销毁（责任人：综合办主任）3、收文登记表使用及销毁流程编制 填写 审核 保存二年综合办 相关部门 综合办主任 综合办主任 销毁（责任人：综合办主任）4、发文登记表使用及销毁流程编制 填写 审核 保存二年综合办行政专责综合办主任 综合办主任 销毁（责任人：综合办主任）5、固定资产登记表使用及销毁流程编制 填写 审核 综合办行政专责综合办主任 行政专责（长期保存）6、房租登记表使用及销毁流程编制 填写 审阅 保存二年综合办行政专责综合办主任 行政专责 销毁（责任人：综合办主任）流程1.8：办公用品管理流程申请部门综合办主任总经理行政专责大宗物品7、定额费用登记表使用及销毁流程编制 填写 审核 保存一年综合办行政专责综合办主任 行政专责 销毁（责任人：综合办主任）8、手机费用登记表使用及销毁流程编制 填写 审核 保存一年综合办行政专责综合办主任 行政专责 销毁（责任人：综合办主任）9、印章使用记录表使用及销毁流程编制 填写 审核、签字 保存二年综合办 使用人 总经理 综合办主任 销毁（责任人：综合办主任10、客餐招待通知单使用及销毁流程 保存一年编制 填写 综合办主任 销毁（责任人：）综合办 相关部门 综合办 随账报财务 11、档案明细表使用及销毁流程编制 填写 审核 综合办 相关部门 综合办主任 综合办主任（长期