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关键原材料确认控制程序THOP
文件编号
TH-OP-038
版 本
A/0
制订单位
灯具事业部
制造中心品质部
生效日期
2014. 04. 16
批 准
审 核
制 作
文件修订履历页
序号
修订日期
修订内容摘要
版本变更状况
传阅签名：
l 目的 ??对供应商提供的关键元器件和材料进行检验或验证，以确保其满足认证所规定的要求。
2 范围 ??适用于对获证产品所涉及到的关键元器件和材料的检验或验证。
3．职责 ? 3.1?品质部负责编制检验规范，负责对关键元器件和材料的检验或验证。
3.2采购部负责对检验或验证中出现问题的关键元器件和材料的处理。
4 程序认证 4.1 零部件的进货检验
4.1.1 对获证产品生产所需购进的关键元器件和材料等物资，仓库保管员核对送货单，确认配件名称、型号规格、数量等无误、包装无损后通知品质部检验员进行检验或验证。
4.1.2 检验员根据《零部件进货检验标准》和《零部件入厂抽样方案》进行抽样检验，并填写《零部件进货检验报告》，对每批进货来的证书有效性进行确认。 A) 仓库管理员根据合格的《零部件进货检验报告》办理入库手续；
B）验证不合格时，检验员在零部件上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行处理。
C）零部件进货检验过程必须控制好关键零部件和原材料的一致性。
4.1.3 根据本工厂的检测能力，按照《零部件进货检验标准》对关键元器件和材料进行检验或验证。编制《零部件进货检验标准》，应明确规定了检测频率、抽样方法、检测项目检验内容、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。对于无检测能力的项目，由供应商自行检验或验证。对重要的关键元器件和材料，并且本身是生产厂家的，本工厂要求其提供产品的检验标准，若是中间商的则要求提供质量保证协议、每批产品的检验记录、合格证明等文件。
5??相关文件及记录
5.1??《零部件进货检验标准》
5.2??《零部件入厂抽样方案》
5.3 《认证产品一致性和变更控制程序》
5.4??《进料检验报告》 5.5 《确认检验记录》??
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