保险公司新人KPI指标题稿.ppt

绩效指标体系-内部业务流程维度指标 创新管理流程 识别新产品机会 客户需求预测 发掘标杆产品 管理研发组合 研发组织、人员和研发项目组合管理 外部资源的合作 设计和开发 开发阶段的产品管理 减少开发周期 减少开发成本 设计节约 推向市场 生产成本、工艺、质量、周期管理 减少开发周期 实现初始销售目标 绩效指标体系-内部业务流程维度指标 法律与社会 环境 能源与资源消耗 污水与废水排放 固体废物处理 产品环境影响 安全和健康 安全 健康 招聘 多样性 薪资与福利竞争性 社区 参与社区活动 政府机构有效合作 内部业务流程指标 预算执行率 及时发运率 设计/制造BOM的前置时间 存货周转率 能源消耗比 研究开发费 新产品占全部收入的% 专利产品占全部收入的% 待定专利数 缺货 劳动生产率 问题（承诺）时限内完成率 报废（整改、返工）数/生产计划数比例 周期时间改进 持续改进数 关键资材利用率 变更数量（计划、BOM、采购） 供应商有效改进数 安全事件数量 停工时间 授权变更规范数量（WI\SOP) BOM定版数 非标转化标准化产品（部件模块）数 资材标准化通用率 设备利用率 管理流程报告书（次） 供应商合格率 服务投诉升级（报告总经理）数 固废处理数 正面媒体报道数 开发进度完成率 新产品开发目标成本达成率 绩效指标体系-学习、成长维度指标 我们是否能继续提高并创造价值 效率 留住员工 员工生产率 员工满意度 培养战略性技能 信息技术系统建设 企业文化建设 技能 培训 关键岗位/高潜人员 系统开发 数据库 网络 文化 领导力 协调一致 团队协作 绩效指标体系-学习、成长维度指标 战略性岗位 战略性流程（营运、客户、创新、社会管理） 战略性岗位人员准备度 信息系统支持度（1符合要求、2需细微改进、3正在开发、4开发落后要求、5要重大改进、6 新的软件更换） 员工了解公司使命目标的人数 领导能力差距（关键人员） 个人指标与组织指标相关人数 员工培训投入（时间、费用） 各类人员平均服务时间 高等学历人员比例 接受交叉培训人数 出勤时间 流动比率 员工建议数 员工满意度 领导授权数 工作环境质量 员工生产率 交叉职能安排（轮岗） * * 变动成本对保本点的影响 成本/收入 销售总收入线 总成本线1 变动成本 固定成本 固定成本线 保本点 盈利区域 亏损区域 总成本线2 保本点2 Q1 Q2 变动成本5元/个 ---4元/个 保本点=15000/75=200 15000/76=198 固定成本对保本点的影响 成本/收入 销售总收入线 总成本线1 变动成本 固定成本 固定成本线1 保本点 盈利区域 亏损区域 固定成本线2 变动成本 总成本线2 保本点2 Q2 Q1 固定成本15000 ---16000 保本点=15000/75=200 16000/75=214 固定成本对保本点的影响 成本/收入 销售总收入线 总成本线1 变动成本 固定成本1 固定成本线 保本点 盈利区域 亏损区域 固定成本线2 总成本线2 保本点2 Q1 Q2 固定成本15000 ---14000 保本点=15000/75=200 14000/75=187 思考 亏损产品应否停产 零件是自制还是外购 是否接受低价订货 天加保本点 项目 5月数据 固定成本上升/收入不变 固定成本上升/保持盈利 固定成本上升/盈利上升10% 金额 比例 金额 比例 增幅 　 　 　 　 　 　 销售收入 7679 100% 7679 100% 0.0% 7966 100% 3.74% 8080 100% 5.23% 变动成本 5996 78.09% 5996 78.09% 0.0% 6221 78.09% 3.74% 6310 78.09% 5.23% 固定成本 1436 18.70% 1499 19.52% 4.4% 1499 18.82% 4.39% 1499 18.55% 4.39% 其中: 人工 550 7.16% 605 7.88% 10.0% 605 7.59% 10.00% 605 7.49% 10.00% 折旧 27 0.35% 35 0.46% 29.6% 35 0.44% 29.63% 35 0.43% 29.63% 利润 247 3.21% 184 2.3