合格供应商评审及管理办法讲义.docVIP

商城公司合格供应商评审及管理办法 第一条、为加强供应商管理，建立合格供应商优选机制，确保公司物资采购和外包服务规范有序，特制定本办法。 第二条、评审对象：商城总公司及各分公司对大额采购以外的物资采购、委托加工（制作）、物业维护保养、保安保洁、花草租赁、车辆维保、保险等服务供应商，其他保持长期合作关系的供应、服务商。 第三条、评审时间：原则上每年度评审一次，特殊情况的可半年度或季度评审。年度评审在每年3月底之前完成对供应商的年度评审工作，评选出合格供应商进行分类管理并及时更新档案。 第四条、评审人员：公司采购工作领导小组为供应商评审牵头组织机构，具体评审工作由涉及采购的相关公司、部门、专业人员负责实施。 第五条、供应商评审工作步骤及内容： （一）建立供应商档案。 （二）填写合格供应商评审征求意见表。征求范围主要是商品和服务的使用对象代表。再由评审小组汇总各方意见。 （三）填写供应商意见反馈表，征求供应商对采购方的相关意见。 （四）评审内容： 1、供应商资质（营业执照、税务登记证、专业资质、特种行业许可等）。 2、产品质量、性能、合格率等，服务质量、及时性等。 3、价格水平（同行业、同类产品的比较、性价比等） 4、供货配送能力：1、供货稳定性，送货及时 5、合同履约率100%。 6、售后服务能力：退换货及时，异议反馈及时，服务满意。 第六条、供应商分类原则：得分在85分以上可评为A类供应商；得分在70-85分评为B类供应商，得分在60-70分评为C类供应商，得分在70分以下为不合格供应商。 第七条、各采购部门应根据评审范围和各自职责，对供应商日常供货业绩进行跟踪评价，日常评价和评审意见作为年度供应商评审的重要依据。 第八条、供应商日常评价办法 1、质量方面：批量抽样，进仓验收合格率 2、价格方面：同规格型号，进行市场询价，以市场平均价为基准，或以几家比价来评价报价合理性，对经常出现正偏差的供应商（高出市场价），采购部门需做好日常纪录，作为对供应商综合评价的依据。 3、服务方面：送货、退换货及时，售后服务满意。 第九条、各公司采购部门应做好供应商管理工作，加强信息沟通，及时掌握供应动态，确保稳定的供货渠道。对A类供应商应建立战略合作伙伴关系，对B类供应商要加强日常管理，C类供应商予以更换。 第十条、本办法自颁布之日起执行。 附件3： 供应商意见反馈表 尊敬供应商： 衷心感谢您对我们公司的支持为了提高服务质量不断我公司请您在百忙之中填写以下意见反馈表我们期盼着您对我们工作提出宝贵的意见和建议我们将不胜感激谢谢 法人代表 联系人 电 话 供货类型品种 合同期 20 年 月 日—20 年 月 日 我公司对产品质量要求 高（ ） 一般（ ） 不高（ ） 我公司对您们服务态度 好（ ） 一般（ ） 差（ ） 很差（ ） 货款结算手续 快捷（ ） 一般（ ） 慢（ ） 差（ ） 资金到帐 好（ ） 一般（ ） 慢（ ） 很差（ ） 供方商对我公司意见和建议 填表日期：20 年 月 日 附件2： 合格供应商评审表 供方名称 地 址 法人代表 联系人 电 话 注册资金 供货品种 项 目 评 定 细 则 最高评分 评定分 供方资信 20 生产经营资质（直销商5分，经销商2分） 5 企业商誉及资信等级 5 证照齐全（营业执照、税务、特种行业证等，均年检） 5 企业规模盈利状况 5 产品质量 20 产品性能稳定 5 产品质量合格率100% 15 价格款项 20 同行比 5 同类比 5 性价比 5 发票到帐结算及时 5 供货能力 20 配送货及时 10 合同履约率100% 10 售后服务能力 20 退换货及时 10 异议反馈及时 5 售后服务满意度 5 总 分 备注：85-100为A类，70-85为B类，60-70为C类，70以下为不合格 附件1：商城公司供应商评定流程 2、资料初审（提供复印件）：（1）生产经营资质（2）公司商誉及资信等级（3）工商营业执照、税务登记证（必须年检）（4）企业规模盈利状况等，（5）如特殊行业须提供特种行业许可证。 3、供应商评审小组对资料审核、实地调研 1、公司采购部门应对所需采购产品意向供应商每项挑选三家以上（包括原供应商以及新供应商），对相关资料的搜集，先进行初审 对供应商供货业绩日常评价 4、评审小组根据评审内容进行分类评定确认，评出A、B、C和不合格供应商