12.1生产调度运行业务控制矩阵.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
12.1生产调度运行业务控制矩阵

12.1生产调度运行业务内部控制矩阵 业务目标 业务风险 控制点 适用单位 不相容岗位 控制点分值 控制点相关资料 相关制度索引 会计报表认定 会计报表项目 1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露;6准确性 1 2 3 4 5 6 1. 制定月度生产经营计划 1.1 经营风险:未按规定制定月度生产经营计划,影响后续生产经营。 1.1根据股份公司年度、季度生产经营计划和总裁班子对当期生产经营的指示精神,生产经营管理部对月度生产经营计划提出具体要求,各事业部在与分(子)公司生产管理部门或计划部门进行广泛沟通、充分了解和掌握分(子)公司真实生产经营状况的基础上,结合分(子)公司上报的月度生产经营计划建议,提出月度生产建议计划,报生产经营管理部进行综合平衡后,编制出股份公司月度生产经营计划,经总裁审定批准后,下达各事业部。由各事业部下达分(子)公司执行。 生产经营管理部 各事业部 8 股份公司月度生产经营计划 分(子)公司上报的月度生产经营计划 2.15.8 1.1 经营风险:未按规定制定月度生产运行计划,影响后续生产经营。 1.2分(子)公司生产或计划部门根据下达的月度生产经营计划,结合本单位实际情况,制定月度生产运行计划,经分(子)公司分管副经理审批后执行。 分(子)公司 8 月度生产运行计划 2.15.8 1.1 经营风险:未按规定制定月度生产经营调整计划,影响后续生产经营。 1.3由于市场或实际生产情况发生了变化,股份公司需要调整月度生产经营计划时,在征求分(子)公司和主管事业部意见的基础上,生产经营管理部提出月度生产经营计划调整建议,经总裁审批后下达各事业部。由各事业部下达分(子)公司执行。 生产经营管理部 各事业部 5 月度生产经营调整计划 2.15.8 1.1 经营风险:未按规定调整月度生产经营计划,影响后续生产经营。 1.4分(子)公司因生产运行因素需要调整月度计划,对于其内部控制的计划指标,由生产、计划、营销等有关部门提出调整建议,经经理或分管副经理签字批准后执行;对于总部下达的计划指标,由分(子)公司生产、计划、营销等有关部门提出调整建议,经经理或分管副经理签字批准后,上报主管事业部和生产经营管理部审批确定后执行。 分(子)公司 5 月度生产经营调整计划 2.15.8 2.生产运行管理 1.2 经营风险:岗位职责不清,授权不明,影响正常生产。 2.1各级生产调度部门对生产实行统一调度、综合协调,确保生产活动安全稳定运行。生产经营管理部、各事业部和分(子)公司的生产调度(运行)管理部门,按各层次不同授权和职责分工,掌握生产运行动态,组织指挥生产活动。 生产经营管理部 各事业部 分(子)公司 3 岗位职责分工 1.2 经营风险:生产方案不合理、运行管理不严、协调不当,造成事故或损失。 2.2生产组织。生产调度部门根据月度生产经营运行计划,协调人财物,衔接各专业管理部门,按照HSE的各项规定组织指挥生产,完成分管副经理和上级调度下达的各项生产调度令和生产调度指令,确保全面完成生产运行计划。下达生产调度令必须经分管副经理或经其授权的负责人审核签发。调度员下达生产调度指令,并做好记录。接受生产调度令或生产调度指令的单位必须无条件执行并做好记录。 分(子)公司 8 生产调度令;生产调度指令记录 1.2 经营风险:生产经营优化方案不合理或不及时,导致技术经济指标不达标。 2.3优化平衡。组织资源、物料互供、产品结构、产供销、公用工程的平衡和优化工作,确定的生产经营优化方案须经同级生产部门负责人审批后执行。 分(子)公司 5 生产经营方案 1.15.2 2.15.8 1.2 经营风险:未按照操作规程以及事故处理预案指挥失当,造成事故或损失。 2.4处理紧急状态、生产事故和非计划停工。在发生紧急状态、生产事故和非计划停工时,调度部门负责信息传递、参与组织、调遣各专业部门的力量,及时、妥善地处理生产事故,并参与事故调查工作。处理紧急状态、影响安全的生产事故,当班调度均有权发指令进行指挥;处理其他生产事故必须经同级生产调度管理部门负责人审批。 分(子)公司 8 事故或非计划停工处理记录 1.2 2.1 经营风险:方案不合理,未按照操作规程以及事故处理预案指挥失当,造成事故或损失。 合规风险:开停工方案违反国家法律、法规。 2.5组织开停工。分(子)公司生产调度部门参与审查开、停工方案和临时开、停工应急预案,经分(子)公司分管副经理或其授权的负责人审批

文档评论(0)

专注于电脑软件的下载与安装,各种疑难问题的解决,office办公软件的咨询,文档格式转换,音视频下载等等,欢迎各位咨询!

1亿VIP精品文档

相关文档