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受控状态 受控 分发编号 文件编号： QG/YP 2 50 004-2014 产品监视及测量控制程序 （D版） 发布日期：2014年11月06日 实施日期：2014年11月06日 1 目的 对采购产品、过程产品、成品的检验和试验进行控制，确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用、加工和出厂。 2 适用范围 适用于进货检验、生产过程检验、成品检验以及各阶段检验和试验的控制。 3 主要职责 3.1 技术研发中心 负责产品质量的归口管理、对产品质量监督、检查。 负责对产品质量把关，有放行、对产品质量影响严重时有停线权。 负责制订产品质量标准（原材料、调合、灌装产成品）； 负责明确各工序产品质量监控点、抽样方法； 负责调合油品、灌装产品的检验和试验； 负责下达灌装产品的检验需求； 负责监督抽查产品、外购产成品的采样、检验； 负责收集质量数据、统计分析、发布。 3.3 供应部 负责下达来料检验需求。 3.4 生产部 负责下达调合产品的检验需求； 负责灌装过程产品包装要求的自检； 负责调合产品、灌装产品、散装添加剂的采样、送样。 3.5 调度中心 负责对包材采样、检验； 负责对基础油的采样、送样； 负责对桶装添加剂的采样、送样； 负责对出库前产品的外观检验。 3.6 销售部 负责外部仓库产品出库前的外观检验。 4 引用文件 《不合格品控制程序》 《标识和可追溯性控制程序》 《记录控制程序》 《油品包装质量标准》 《实验室检测管理规定》 《采样规则》 5 工作流程（见后页） 5.1 采购产品进货检验和试验控制工作流程、采购产品进货检验和试验控制工作流程说明。 5.2 OEM产品检验和试验控制工作流程、OEM产品检验和试验控制工作流程说明。 5.3 调和过程产品检验和试验控制工作流程、调和过程产品检验和试验控制工作流程说明。 5.4 灌装过程产品检验和试验工作流程、灌装过程产品检验和试验工作流程说明。 6 记录 油样标签 7 附件 采样职责表 8 修改记录页 采购产品进货检验和试验控制工作流程 职责岗位 流程 工作指导书、记录等 调度中心、技术研发中心 调度中心、技术研发中心 供应部、调度中心、技术研发中心、生产部 技术研发中心、 调度中心 调度中心 技术研发中心 检验和试验计划 检验和试验作业指导书 采样通知 各项检验记录\检验报告 标识牌 采购产品进货检验和试验工作流程说明 序号 流程块 工作标准 备注 5.1.1 制订检验和试验计划 调度中心、技术研发中心根据职责范围内的产品质量的需要制订检验和试验计划，明确检验监控点、抽样方法、检验项目、留样规定及所需建立的质量记录等。 —— 5.1.2 编制检验和试验作业指导书 调度中心、技术研发中心根据职责范围内的各自检验的范围需要，编制检验和试验作业指导书，明确检验和试验的依据、操作规程、采样规定等。 —— 5.1.3 检验和试验 5.1.3.1 供应部负责根据公司的经营需要，调度中心的采购指令，采购相应的物料、产品等。 5.1.3.2 供应部在供货合同或质量协议等附件中与供方商定的检验和试验的合格证据必须在进货时一起提供。 5.1.3.3 供应部根据产品名称、规格、型号、批号、数量、生产厂家、到货日期等项目，填写申请检验单报调度中心、技术研发中心（检验单在MAS系统中生成，若无生成时可OA邮件通知），并将对应的合格证资料等至调度中心/技术研发中心。 5.1.3.4 到货原材料的采样按第6点采样职责采集样品，送至技术研发中心检验。 5.1.3.5 调度中心、技术研发中心根据产品标准、检验和试验作业指导书或操作规程等进行进货检验和试验： 5.1.3.5.1 基础油、添加剂：技术研发中心化验员按产品标准和检验计划要求进行理化检验和试验，并在对应的质量记录上记录实测数据。 5.1.3.5.2 包装材料：调度中心检验员按产品图样、标准、检验和试验作业指导书等文件要求进行检验和试验。 化验员、原材料检验员依据《标识和可追溯性控制程序》、《记录控制程序》对检验产品留样做好标识和质量记录。 —— 5.1.4 检验判定 检验员及时出具检验或试验报告单，做出合格与否的判定。检验结果在MAS系统记录和传递，检验信息及时通知供应部和调度中心相关岗位人员。 不合格产品按《不合格品控制程序》执行。 5.1.5 入库、标识 检验和试验合格的产品入库，做好各种原材料的标识，产品标识按《标识和可追溯性控制程序》执行。