人力资源经理-2015年总结及2016年规划讲义.doc

2015年总结暨2016年规划 姓名： 职务：集团人力资源经理 日期：2015年12月21日 目录 第一部分：2015年工作总结 2 一、 招聘与配置 2 二、 培训与开发 3 三、 绩效管理 4 四、 薪酬福利 4 五、 劳动关系管理 5 六、 小结 5 第二部分：2016年工作规划 7 一、 人力资源工作的职能定位 7 二、 2016年人力资源工作推进计划 7 三、 重点工作推进 8 四、 其他日常管理工作 9 五、 自我素养的提升 9 第一部分：2015年工作总结 加入精益集团已经近半年时间，从入职的第一天起，精益的文化就深深感染了我，吸引着我。我感觉到自己身上的担子重了，这不仅是一种压力，更是一种责任，是做好工作的原动力。所以我不断告诫自己，要想成为优秀的精益人，除了出色的完成工作外，还要有良好的心理素质和责任感，做事情要七分想三分做，想清楚弄明白了再去尝试，把工作做到极致，事倍功半。慢慢地，经过时间的洗礼，我感觉自己已经沉浸在精益体系之中，已做好当一名合格精益员工的准备，这无疑是我职业生涯中一个重要的时刻。 招聘与配置 2015年下半年涉及12个岗位的面试，共面试84人次，入职总人数18人，面试通过率21.43%，新入职人员现在职9人，新员工保留率50%，其中经理级（含）以上人员入职4人，现在职3人，保留率75%。 序号 公司 职务 入职 面试人数 职位状态 空岗期（天） 备注 1 集团办公室 董事长秘书 2 10 在职 / 2 项目经理 1 7 在职 / 3 服饰公司 财务经理 1 12 在职 / 4 营销经理 2 3 空岗 23 5 跟单 - 2 空岗 / 6 酒店 营业部经理 1 4 在职 / 7 前厅经理 6 18 在职 / 8 工程维修员 2 4 在职 / 9 客服服务员 1 6 空岗 62 10 厨师 - 1 在职 / 11 中电 行政助理 1 7 空岗 / 12 会计 1 10 在职 / 合计 18 84 表1：2015年下半年集团办公室各岗位招聘明细表 培训与开发 2015年下半年共组织培训19次，包括新员工入职培训2次，岗中培训8次，外部培训9次（主要是企业管理类及HR思考方面的课题）。 新员工入职培训总参训人数28人（其中包含酒店22名员工），考试合格率85.71%；岗中培训总参训人数应到123人，实到89人，参训率72.36%；外部培训总参训人数20人，参训率100%。 绩效管理 服饰公司执总、定制经理及营销经理，高定执总以年初签订的责任状为依据进行月度激励，季度平衡。其中，服饰公司年中由于人员结构变化较大，故结合实际情况，对年初签订的责任状进行了适度调整，以下为激励执行情况。 薪酬福利 15年服饰、高定、酒店总人力成本为///万元，高定人力资源费用率远高于预期，定制由于年初定编为9人，实际全年平均在岗5人，因此人力资源费用率低于预期，零售、酒店基本控制在预期范围内。 公司 年度定额人力成本预算 主营业务收入年度目标 预计年人力资源费用率 15年人力成本总额 15年主营业务收入 实际人力资源费用率 服饰-零售 17.2% 25.5% 服饰-定制 18.65% 5.9% 酒店 19% 20.47% 高定 44.93% 81.9% 合计 23.89% 20.02% 注：12月数据为预估值 单位：万元 表4：2015年各公司人力成本分析表 劳动关系管理 2015年全集团年初定编270人，7月中期会议后，根据各公司发展情况，调编1次，现定编239人,月均在岗人数176人，平均空编率26%；年度新上岗156人，总流入率88.64%；年离职/解聘人数92人，总流出率52.27%,净流动率36.36%。 项目 服饰-零售 服饰-定制 制衣 酒店 高定 集团办 合计 定编 22 7 156 27 8 19 239 调编 -4 1 -28 0 0 0 -31 1月在岗 26 6 83 24 7 18 164 11月在岗 22 5 97 25 6 18 173 月均在岗 22 5 98 24 6 18 176 年新上岗 2 6 106 20 2 20 156 年流入率 9.1% 120% 108.16% 83.33% 33.33% 111.11% 88.64% 年离职/解聘 0 3 63 13 1 12 92 年流出率 -- 60% 64.29% 54.17% 16.67% 66.67% 52.27% 年补充人数