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2012年环境目标分解表 JL-E.4.3.3-01 编号：2011-01 总目标 分解部门 目标分解 采取的措施和方法 检查考核依据 检查频次 1、 “三废治理”综合达标率96%以上； 2、 环境污染事故率为零。 办公室 1、全公司火灾事故为零。 1．防火管理规程；2.重点部位监视检查，及时消除隐患；、应急预案演练。1、放置地点安全隔离、教育 JL-E.4.3.3-02 编号：2011-01 总目标 分解部门 目标分解 检查考核依据 检查情况记录 检查 结论 1、 “三废治理”综合达标率96%以上； 2、 环境污染事故率为零。 办公室 1、全公司火灾事故为零。 查火灾、火警，隐患检查控制情况记录。 1、查制定实施消防规程、目标管理方案、应急预案，培训、监视检查。未发生火灾事故。 完成 2、废旧危险品100%回收安全处理。 查宣传教育记录，回收处理记录。 2、查进行废旧危险品回收，100%合规处理。 完成 3、食堂煤气罐泄漏、爆炸事故为零。 查维护、教育、检查记录，紧急预案演练记录 。 3、维护、教育、检查有效，未发生煤气罐泄漏、爆炸事故。 完成 4、现行法律法规识别获取执行，合规性评价及时有效。 查法律法规清单、发放记录。遵章检查记录。 4、查识别、获取、发放，运行遵守检查，合规性评价及时有效。 完成 生产科 生产现场 1、刷罐、洗砂废水排放达标。 查废水排放监测记录。 1、查有废水排放监测记录，环保部门专业检测报告，废水达标排放。 完成 2、汽车油箱爆炸事故为0 查车辆检修记录，司机资质责任状，事故记录。 2、查车辆检修、司机资质、遵章驾驶，安全监控有效，未发生汽车油箱爆炸事故。 完成 3、能源、资源投入产出比符合行业规定，合理节约使用。 查规程执行检查记录，能源资源统计记录。 3、查资源能源统计检查，按技术操作规程控制。 完成 4．噪声、粉尘、固废排放达标率96%以上。 查各项排放记录。 4、查噪声、粉尘、固废排放监视测量记录，排放达标率100%。 完成 营销科 1．采购物资符合环保要求。 2、对相关方控制影响合格。 查进货物资验证记录，对相关方施加影响记录。 1、查进货物资验证记录，全部符合环保要求。 2、查重点相关方响应协议、运行控制监测，施加影响合格。 完成 实验室 1.废试件排放100%符合。 2.检测能源资源使用合理。 查检测规程、排放记录，水电统计记录。 1、查遵守规程、废试件排放记录，100%符合。 2、查遵守规程、水电统计，能源资源合理使用。 完成 检查人： 李 冰 苏同泰 朱 艳 2011年8月1日 审核： 牟善果 2011年8月2日