QP26采过程控制程序B1.doc

 页数号码 版本 版本 版本 版本 版本 版本 页数号码 版本 版本 版本 版本 版本 版本 1 B0 B1 2 B0 B1 3 B0 B1 4 B0 B1 5 B0 B1 6 B0 B1 发行本 B0 B0 发行本 生效日期 08/3/1 10/3/1 生效日期 编 制 : Originator : Signature Print Name Title Date 签 名 姓 名 职 位 日 期 审 核 : Auditing by : Signature Print Name Title Date 签 名 姓 名 职 位 日 期 批 准 : Approved by : Signature Print Name Title Date 签 名 姓 名 职 位 日 期 1.0目的 保证及时、优质的材料供应，确保采购材料符合公司要求。 2.0范围 本公司主要生产材料的采购和产品的外包。 3.0权责 采购部负责本公司的材料采购，设备采购和生产辅助用品采购。 行政部负责本公司的办公用品采购。 4.0采购过程识别 4．1过程输入、输出： 输入：采购申请、采购单的编制、生产通知单。 输出：经过审核采购单 4．2过程的活动：采购计划、整理材料用量、制定采购单、发出采购单、追料、建立合格供应商清单及选择合格供应商。 5.0作业程序 5.1采购计划 5.1.1采购部建立“采购周期表”以明确各材料购入时所需时限。 5.1.2采购部按顾客预定订单或交货计划安排制定采购单,制定采购单时应参考“生产计划”和“采购周期表”及材料库存量。 5.1.3采购单由采购部起草,相关负责人确认审核,由总经理批准。 5.1.4对于生产损耗而导致的追加物料,由生产负责人及相关负责人确认签署采购申请单，申请补充采购物料.并及时将有关信息反馈给相关部门,由总经理批准。 5.1.5如顾客有特别指定的供方,则须从该供方处采购有关物料,其它供方只有经过顾客书面承认批准才可选用。 5.2为使采购回的物料能满足我司所生产的涂料产品品质要求,在“合格供应商一览表”中的供方进行采购。采购要求： 5.2.1符合我公司的质量方针。 5.2.2满足我公司的产品对采购物品的总体品质要求。 5.3采购文件制定要求: 5.3.1对按国家标准、行业标准生产的原材料等在采购文件中应写明型号、规格等。 5.3.2对有特殊品质要求的物品,应通过内容充分的采购文件表达要求事项(如产品承认书、产品规范、样板、合同等)。 5.3.3对供方有品质体系认证要求时,应写明所要求的品质体系采用的模式、标准包括名称、编号和版本等。 5.3.4采购单应包括的主要内容:品名、型号、规格、数量、交货期、供货方式、付款方式、价格及意外情况的处理,如索赔退货及内部挑选比率扣款等。 5.3.5在必要时,向供方列明按我公司交货计划要求的时间和数量按期供货,防止物品在我公司内的积压或不足。 5.4交货期进度跟催及控制 5.4.1下达采购单后,要求供应商于24小时内回复交货期。 5.4.2根据供应商回复之交期,判断其交货期是否影响本公司之交货计划,若有影响,根据双方采购协议书,再与生产部及营业部和供应商之间进行协调,协商一个合理交期。 5.4.3确定材料最后交期,得到供应商所有交期协商结果后,于8小时之内确定所有物料最后交货期,以确保准时向客户交货。 5.4.4根据回复之《采购单》,采购员编制《采购物料跟踪表》经采购负责人审核后进行物料跟催。 5.5交期及数量变更处理 5.5.1如因供方原因而影响交期及交货数量者,供方须8小时内书面通知采购部，并重新确定交期,除按采购合同确定其违约责任外,按5.4.3程序处理。 5.