不合格品控程序..doc

不合格品控制程序 部门 姓名 签名 日期 编制 审核 批准 受控标记 修订履历： 更改标识 更改后实施日期 更改文件号 更改内容 更改人 更改日期 1.目的 对不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格的产品被误用，确保不合格品不流入下一工序交付至顾客。 2.范围 凡企业从进货检验和/或试验到顾客退货的各阶段的可疑产品或材料、不合格品均适用。 3.术语 3.1不合格品：指不满足顾客要求和规范的产品或材料，即指不满足规定要求的活动过程的结果。 3.2可疑的材料或产品：指任何检验和试验状态不确定的材料或产品。 3.3返工：指对不合格品所采取的措施，以使其满足规定的要求。 3.4返修：指对不合格品采取的措施，虽然它仍不符合原规定的要求，但能使其满足预期的使用要求。 3.5顾客让步接收：指对使用或放行未能满足顾客规定要求的产品和/或服务的授权。 3.6 报废：指对不合格的或有缺陷的产品和/或服务所采取的措施，以拒绝对其原有用途的使用。 4.职责 4.1质量部负责不合格品的记录，车间负责对现场不合格品的隔离、处置，商务部负责对来料不合格产品的隔离和处理。 4.2质量技术部负责不合格品的评审。 5.工作内容 5.1不合格品控制流程图（见附件一）。 5.2 不合格品材料/产品的标识，质量部及车间、仓库按《标识和可追溯性控制程序》对其进行清楚、明确的标识，可疑状态的材料或产品也为不合格品。 5.2.1在进料检验和试验、工序检验和试验、产品最终检验和试验过程中，经检验判定为不合格的材料或产品，由质量部各阶段的检验员挂“不合格品”标签进行明确标识，并将不合格品的相关数据和结果记录在相应的检验报表中，同时开具《不合格品通知处置单》通知相关责任单位；必要时，将有作明确标识的不合格材料或产品移入不合格区进行隔离。 5.2.2过程、最终不合格品由检验员用“不合格品标签”标识/隔离,按“返工/返修单”返工或按产品检验规范处理,对在生产过程中所发现的可疑材料或产品，由发现部门在其上贴/挂“不合格品”标签进行明确标识或直接将其移入不合格区进行隔离，并通知该工序过程的产品质量检验员，由其按《产品检验和试验管理程序》和其它相关的产品检验规范进行处理。 5.2.3 客户退货的产品由接受部门直接将其移入不合格区进行隔离并报质量部，由质量部检验员在其上贴/挂“不合格标签”进行明确标识，按《产品检验和试验管理程序》、《与顾客有关的程序文件》和其它相关的产品检验规范进行处理。 5.3相关责任单位接到质量部开具的“不合格品通知及处置单”后，根据产品的特性和其实际不合格状况召集质量部和技术工程部等相关部门一起共同对不合格品进行评审，并将评审的结果记录于《不合格品通知处置单》中，凡有参与不合格品评审的单位或个人均需在“不合格品通知及处置单”上签名，不合格品评审可以以集中开会讨论的方式进行，也可以以传递会签的方式进行。 5.4评审结果为可以返工/返修的产品，质量部通知相关责任部门，由相关责任部门进行处理。 5.4.1 经返工/返修后的产品必须再经质量部各相关工序过程的检验人员按《产品检验和试验管理程序》和其它相关检验规范/标准重新进行产品质量检验，并将检验数据和结果记录于相关检验报表中。 5.4.2所有返工/返修后产品必须经质量部各相关工序过程的检验人员重新检验合格后（经顾客批准的让步放行除外），方可让其流入下一流程或交付给顾客，一旦发现不合格品被发运，企业质量部门应将其状况通知顾客，并按顾客的意见和措施进行处理。 5.4.3在生产现场的工作场所，返工/返修的生产人员必须容易得到《返工/返修单》，使其在进行不合格品返工/返修时有所依据。《返工/返修单》由质量部进行编制，应表明返工返修的方法。 5.5 评审结果为经返修或不经返修作为让步放行的产品，由质量技术部经理确认后可以放行。 5.6 评审结果为不可以返工/返修且又不能让步放行的产品，由相关责任单位收集相关资料和数据填写《报废单》并将其呈报质量技术部经理审查、评估、核准，并将批准结果及处理措施记录于《不合格品通知及处置单》上。 5.6.1经核准后可以降级/报废/退货的不合格产品由相关责任单位根据决定的处理措施进行处理，同时质量部和相关部门根据其处理措施作“降级/报废/退货标签”等字样的明确标识，并做好记录及保存，以便日后质量追溯及查核。 5.6.2 经核准后不可以降级/报废/退货但可以返工/返修的不合格产品，由相关责任单位按5．4之规定进行作业。 5.7 质量部各工序检验员