不合格品控程序书.doc

T-MAX TOOLING 日邁模具（东莞）有限公司 管理系统程序文件 文件名称 不合格品控制程序书 页 码 第1 页 共10 页 文件编号 TR—QESP18Q 版 本 号 B0 修订日期 2009年04月01日 修 订 号 2 修 订 记 录 版 次 页 码 修 订 内 容 发 行 日 期 B0 1-10 新 规 2006.5.10 A1 1-10 外审提出改进，追加6.3.4。 2006-11-8 B0 1-10 公司名称变更，改版 2009-04-01 姓 名 职 务 签 署 年 / 月 / 日 作 成 袁 小 东 品保课课长 审 阅 高 仓 管理者代表 批 准 高 仓 总 经 理 日邁模具程序文件 文件编号 TR—QESP18Q 版 本 号 B0 页 码 第2 页共10页 不合格品控制程序书 发行日期 2009.4.1 1.0目的 规定本公司生产活动中不合格品的处置程序及方法，防止其误用或流出。 2.0范围 适用于日邁模具所有不合格品的处理。 3.0参考文件 3.1《记录控制程序书》 TR—QESP21U 3.2《纠正措施管理程序书》 TR—QESP26U 4.0定义： 4.1不合格品：是指不符合规定要求的产品。 4.2退货：是将产品退回供应商或客户。（注：只适用于外来物料） 4.3返工：为使不合格产品符合要求所采取的措施（如：修理、追加工）。 4.4选别：是将不符合规定要求的产品挑出再作处理。 4.5特采：是将不符合规定要求的产品作正常使用，但须有文件认可并记录。 4.6报废：是将不合格品进行回收或销毁的措施。 5 .0职责 5.1品质保证课 5.1.1产品检测状态的判定及其标识。 5.1.2跟踪不合格品的处置及其处置后的重新检测工作。 5.1.3出货产品特采的社外申请。 5.1.4所有特采信息的社内联络。 5.1.5负责来料及成品特采的标识。 5.1.6负责不合格品返工后的再检验。 日邁模具程序文件 文件编号 TR—QESP18Q 版 本 号 B0 页 码 第3页共10页 不合格品控制程序书 发行日期 2009.4.1 5.2生产技术课 5.2.1不合格品处置的决定。 5.2.2不合格返工技术指导 5.2.3不合格品的技术性确认及指导。 5.2.4供应商未纳入或已纳入来料的特采申请的确认。 5.3生产管理课 5.3.1不合格品的区分管理。 5.3.2不合格品处置方法的申请。 5.3.3负责不合格品处理措施的执行。 5.3.4供应商未纳入或已纳入来料的特采申请的受理。 5.3.5特采品的区分管理。 5.4制一课 5.4.1负责制程中特采品的标识。 5.4.2制程中特采品的区分管理。 5.4.3负责不合格品的返工处理。 6.0程序 6.1 受入检查不合格品的管制 6.1.1受入检查结果判为不合格时，品质保证课须开出《来料不良联络书》联络生产管理课进行处理。 6.1.2生产管理课联络生产技术或供应商对不合格品进行处理。 6.1.3不合格品处理判定,可分为退货、返工、选别或特采等处理方法，不合格品的处理方法由生产技术课决定。 日邁模具程序文件 文件编号 TR—QESP18Q 版 本 号 B0 页 码 第4页共10页 不合格品控制程序书 发行日期 2009.4.1 a.对于退货品，品质保证课检查员须在《货物标签》上注明“退货”，由生产管理课安排将产品退回供应商。 b.对于返工、选别品，品质保证课检查员须在《货物标签》上盖相应的印章，生产管理课与供应商协调，确定处理方式。必要时，返工过程由品质保证课或生产技术课进行指导，返工后的产品由品质保证课重新检查，填写《不合格品处理报告》，配布相关部门。返工后的不合格品按6.1.3条处置。 6.2制程中来料不合格品的管制 6.2.1 在生产中发现外来物料不合格时，须暂存于不合格品放置区，不合格品须经品质保证课确认，生产部门需将判定结果记录在《生产日报表》上。 6.2.2生产部门发出《工程内异常对策书》，品质保证课对其进行确认，生产技术课做出处理方式后，由采购联络供应商或客户,并按6.1.3b进行执行。 6.3工程检查不合格品的管制 6.3.1工程检查结果判为不合格时，由品质保证课在《工程检测记录表》上记录不良内容,并开出《检查不合格通知书》，知会生产技术课及生产部门处理。生产技术课将不合格的