不合格品管程序(D).doc

版 本 修 訂 內 容 制/修訂者 日 期 審 核 核 准 A 新制訂,並取代AQB-13-001 崔應慶 2001/12/22 利林生 楊濟華 B 修訂7.5.4之內容,增加7.6之內容 劉曉容 2002/09/11 徐波 楊濟華 C 修訂流程圖 黎劍 2003/03/20 徐波 楊濟華 D 新增7.6.3, 7.6.4之內容 王文生 2003/4/18 周剛 徐 波 一、目的： 確保不符合或可能不符合既定要求之原物料零件、半成品及成品能得到有效鑒別和控制,以防止被進一步加工和使用,並作再次發生之預防。 二、範圍： 2.1進料、制程、成品及出貨檢驗過程中發現的不合格品; 2.2庫存中發生品質變異的不合格品; 2.3客戶退貨的不合格品; 2.4原物料、零件、半成品及成品之報廢管理。 三、權責： 3.1 IQC:負責進料檢驗、記錄及不合格品之標識、記錄、處理。 3.2 IPQC:負責制程中不合格品之標示記錄處理。 3.3 FQC:負責成品檢驗時發現之不合格批之標示記錄及處理。 3.4 OQC:負責出貨檢驗及客戶退貨之不合格品標示、記錄、處理。 3.5生產部:負責改善制程中之缺點,不合格品之重工、全檢。 3.6儲運課:庫存不合格品之處理,依據品檢檢驗結果執行入庫,區分放置及進料段需退供應商之處理。 四、定義： 不合格品:泛指產品或物料未能符合規定之要求標準者,含品質特性有缺陷或功能喪失之不合格品。 五、參考文件： 5.1進料檢驗程序 5.2制程檢驗程序 5.3成品檢驗程序 5.4品質記錄管制程序 5.5 MRB作業辦法 5.6重工管理辦法 5.7客戶退貨作業辦法 5.88D程序 六、流程圖 見第六頁 七．作業內容： 7.1進料檢驗(IQC)不合格品管理： 7.1.1 品檢員根據相關標準對來料進行抽樣檢驗,當發現不合格批時,由品檢員提出品質變異處理單。 7.1.2 品質變異處理單經IQC班(組)長確認、課長或授權人簽核後交MRB會簽。 7.1.3 MRB裁決的處理方式可包括全檢(重工)、特採與退貨三種方式, A、全檢(重工)：則貼上“黃色”標示,適時發至生產單位執行全檢(重工)。 B、特採：貼上“淺綠色”特採標識。 C、退貨：貼上“紅色”拒收標識。 7.1.4品檢員依據品質變異處理單之裁決,作判定並記錄在“原物料檢驗記錄表”中, 並及時知會倉庫人員依裁決方式執行入庫(含全檢重工或特採)或退貨。 7.2制程檢驗(IPQC)不合格品： 7.2.1品檢員根據相關標準對各制程產品進行檢驗,當發現品變時,立即記錄於“制程巡檢記錄表” 中, 立即通知生產班組長確認處理可疑品。 7.2.2品檢員發現品變出現重要尺寸及功能不符合標準時,填寫品質變異處理單,并經IPQC班(組)長確認、課長或授權人簽核後,交由MRB會簽。 7.2.3 MRB裁決的處理方式可包括全檢(重工)、特採、退貨與報廢方式. 7.2.4生產人員依M R B的裁決方式做標識並處理。 7.2.5若裁定為重工時,生產人員須做重工記錄,重工後再送F Q C正常抽驗。 7.3工程承認樣之授權： 7.3.1任何與送客戶承認之樣品不同者,包含產品生產工序不同、規格變異、購自不同分包商等情況(參閱PPAP),需先徵詢客戶同意。 7.3.2客戶特許之授權數量需記錄,授權過后應遵循原始之規定出貨。 7.3.3經授權而出貨之數量應標明於出貨外箱上。 7.4成品檢驗(FQC)不合格品： 7.4.1成品檢驗時,品檢人員發現不合格批,應予以“不合格標簽”標示。 7.4.2成品檢驗人員填寫重工通知單由FQC班組長確認後交生產組長處理。 7.4.3如有爭議時,成品檢驗人員填寫品質變異處理單呈MRB裁決處理,並將裁決結果知會相關單位人員執行。 7.4.4 MRB裁決的處理方式可包括全檢(重工)、特採、促銷、報廢方式, A、全檢(重工)：維持原有“不合格標簽”標示,適時發至生產單位執行全檢(重工)。 B、特採：去除原有不合格標簽,加蓋FQC章。 C、報廢：改貼“紅色”拒