采购管理流数据.doc

采购计划管理流程诊断分析 表3.2.4—1 采购计划管理流程 序号 流程活动 信息传 递时间 （小时） 等待 时间 （小时） 业务处 理时间 （小时） 作业类型 1 销售分公司制订销售计划 8.7 8.7 6 2 上报综合计划处 2 2 16 3 综合计划处制订商品计划 2 4.3 6 4 主管副总审核商品计划 5 综合计划处下发到生产部门 2 1.2 2.3 6 生产部制订生产计划 4.3 2.2 6 7 供配处制订采购计划 8.7 1 6 8 分解采购计划 0.3 17.3 11.3 9 下达采购定单 0.3 17.3 8.3 10 生产部发生产计划更改通知单 1.0 2.2 34 11 供配处发调整通知单 8.7 0.0 6 12 签定采购合同 0.3 20 25.3 13 实施采购 0.3 81.3 37.3 14 计检处进行入库检验 28.0 28 21.3 15 车间领用 26.7 28 21.3 16 采购员到财务处挂帐 4.3 17.3 6.5 汇总 97.6 230.8 213.6 所占比例 18% 42.6% 39.4% （注：表中的时间均为经过处理后的平均时间，第四步活动因缺乏数据暂时忽略不计） 采购审价流程诊断分析 表3.2.4—2采购审价流程 序号 流程活动 信息传递时间 （小时） 等待时间（小时） 业务处理时间 （小时） 作业类型 1 采购员了解市场信息 2.2 4.2 21.3 2 供配处计划员填写采购审价表 0.2 1.0 4.2 3 供配处领导审批 0.2 1.0 4.2 4 审批不通过则供配处重新询价 2.2 2.2 8.3 5 通过则财务处价格员审价 0.0 0.0 5.4 6 不通过则价格员与厂商协商采购价格 0.0 0.0 0.9 7 通过则财务处领导审批价格 0.0 0.0 0.5 8 供配处计划员与供应商签订采购合同 1.1 1.1 2.8 9 供配处采购员进行物资采购 0.5 1.4 15.3 汇总 6.4 10.9 62.9 所占比例 8% 13.6% 78.4% （注：表中的时间均为经过处理后的平均时间） 库存管理流程 表3.2.4—3库存管理流程 序号 流程活动 信息传递时间（小时） 等待时间（小时） 业务处理时间（小时） 作业类型 1 计检处检验生产用的物资 0.0 0.0 1.4 2 检验合格后，库管员进行入库作业 1.4 5.5 1.1 3 非生产用物资直接入库 1.1 1.1 8.7 4 计划员在采购送验单上签字 0.2 0.2 0.3 5 生产车间提出领料申请 0.5 0.2 0.4 6 车间会计签字 0.4 0.2 0.4 点收人签字 0.4 3.0 0.4 材料员签字 8.2 2.8 2.8 车间领导签字 0.4 0.2 0.4 7 供配处的计划员核定领料申请 0.3 0.3 0.3 8 缺乏物资则进行采购 8.2 17.3 6.8 9 不缺则库管员进行出库作业 5.4 8.3 9.5 10 库管员按月进行库存盘点 16.2 50.7 17.3 11 建立库存台帐 3.4 13.8 9.7 12 财务处到库房核对库存明细帐 1.4 11.5 9.3 13 库管员将库存资料存档 8.2 8.7 8.7 汇总 55.7 123.8 77.5 所占比例 21.7% 48.2% 30.1% （注：表中的时间均为经过处理后的平均时间） 材料投入流程诊断分析 表3.2.4—4 材料投入流程 序号 流程活动 信息传递时间（小时） 等待时间（小时） 业务处理时间（小时） 作业类型 1 计划员下达下料通知 0.2 0.2 2.2 2 计检处检验人员对材料进行检验 0.0 0.0 2.2 3 库管员对材料进行检验 9.7 25.3 32.0 4 下料工段下料 0.0 0.0 41.3 5 生产车间领用材料 0.5 4.0 0.7 汇总 10.4 29.5 78.4 所占比例 8.8% 24.9% 66.3% 供应商选择流程诊断分析 表3.2.4—5 供应商选择流程 序号 流程活动 信息传递时间（小时） 等待时间 （小时） 业务处理时间 （小时） 作业类型 1 供应商提供相关材料 0.2 0.7 0.2 2 供配处提出供应商选择意向 0.2 45.3 0.2 3 供应商填写《扩、选点申请表》 0.2 4.3 0.3 4 供配处领导签署意见 0.2 2.0 4.2 5 主管领导审批 2.0 12.2 1.