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一、整体经营状况及分析 销售 办法 四、行动举措及全年预计 （1）、市场预测 目 录 目 录 问题（一） 问题（二） 问题（三） 品牌力度不够及企业整体形象影响力不够，需要系统VI策划。 * 四、行动举措及全年预计 蜂胶产品标准将重新规范及功能将重新审批，意味着蜂胶功能将 由三项改为二项，对营销将带来更大的难度。 网络不稳定，主要原因是与代理商合作是松散性，另外代理商所 经营的产品也不完全是中宏的。 目 录 整体情况 主要原料 （1）、市场预测 * 主要原料一：蜂胶原胶，公司生产的蜂胶软胶囊主要原料 为蜂胶原胶，目前市场上使用蜂胶的厂家比较多，蜂胶属于纯 天然的产品，市场供应量有限，由于我们与原料提供厂家一直 合作的比较好，原料的供应量上来说应该没有什么问题，价格 估计不会变化很大。 对整体市场走势的预判，包括原料采购、产品销售的预测 四、行动举措及全年预计 保健原料 （1）、市场预测 * 蜂胶所含有的丰富而独特的生物活性物质，使其具有抗菌、 消炎、止痒、抗氧化、增强免疫、降血糖、降血脂、抗肿瘤等 多种功能，对人体有着广泛的医疗、保健作用，现已成为各国 科学研究的热点，并成为新兴的保健品倍受推崇 ，在相当长的 一段时间里，蜂胶都会成为人们保健的产品之一。 产品的市场需求与产品的价格和销售渠道有着密切的关系， 我司的蜂胶产品着眼于高端人群，功能、效果显著，产品的零售 价较高，加强对市场网络的推广和投入，提高蜂胶的销售量。 四、行动举措及全年预计 保健产品 蜂胶 冻干粉 御米油 骨胶原 （1）、市场预测 御米油产品比较独特，具有唯一性，由于功能性单一，需求 量少，销量会有一定限制。 骨胶原产品属于基础性产品，人到了一定的年龄都需要 补充，市场前景广大。 冻干粉产品与蜂胶有类似的特点，由于我们的营销网络 比较单一，不能主推。 行动一 行动二 行动三 三：创新营销模式，使单一的产品销售渐向健康管理转变。 （2）、行动举措 * 二：与促销政策相配合，策划大型的顾客回报活动。 一：按照行业惯例，进行年终促销活动，以此拉动销售。 四、行动举措及全年预计 （以上行动举措可酌情增减，但应不少于3项） 目 录 * 四、行动举措及全年预计 100 985 986 经营利润 项 目 2009年预计完成 2009年业绩指标 预算完成率% 销售量（盒） 150000 销售收入 　2200 　 　 对单元现金流贡献 　3600 　3600 　100 利润总额 　1002 　 　 流动资产周转天数（天） 720　 　 　 2009年预计业绩指标完成情况表 单位：万元 （涂黑部分不用填） 谢 谢！ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 生物公司2009年1-9月运营分析报告 二零零九年十月 * * 要 求 运营分析总的要求：从数字出发，细致分析，找出原因和方法。 ——刘晓雨总经理2009年10月13日 目 录 目 录 考核指标完成情况 单位：万元 指 标　 09年1-9月 去年同期 同比增减% 09全年预算 09年度预算执行情况% 经营利润 718 656 9 985 73 对单元现金流贡献 3600 2500 44 3600 100 一、整体经营状况及分析 其他指标完成情况 单位：万元 指 标　 09年1-9月 去年同期 同比增减 增减率% 营业收入 1630 1319 311 24 毛利 990 915 75 8 利润总额 734 665 69 10 净利润 624 545 79 14 经营性现金流 -3034 -1767 -1267 -72 流动资产周转天数 947 905 42 5 成本费用利润率 69 83 -14 -17 净资产收益率（ROE) 16 18 -2 -11 一、整体经营状况及分析 * * 一、整体经营状况及分析 完成情况的整体描述：公司本年度预算经营利润985万元，利润总额1000万元。经营利润完成了全年的73%，平均每月完成8%，后三个月按照预算需要每月完成89万元的经营利润，89万元的利润总额，平均完成率为9%。按照公司目前的经营情况，应该能完成本年度的预算。 哪些指标完成情况较好：公司的营业收入今年比去年有较大幅度增长，主要原因是公司今年新增了产品品种，扩大了产品销售，加大了招商力度，综合几个方面使得营业收入增长幅度较大。 成本费用利润率降低的主要原因是：产品的成本今年比去年有所提高，截至9月底，产品成本增加了236万元，主要是新产品的成本。 哪些指标完成情况不够理想：毛利、利润总额、净利润的