美特好經营仪表盘管理方案稿V6.pptxVIP

美特好经营仪表盘实施方案 集团信息中心 2012年7月 1、经营仪表盘意义2、经营仪表盘的主要项目3、集团数据需求及门店调研4、经营仪表盘报表体系5、数据跟进反馈制度6、经营数据发布平台 目录 经营仪表盘 经营仪表盘的意义 经营仪表盘的组成 经营仪表盘主要组成部分 一、各级阿米巴盈利分析 1、利润（费用）分析 2、销售271排名（同比、环比） 数据需求---集团 数据需求---集团 二、20商品分析 20商品的定义：按照区域（城市 ）每期段（月）销售量进行统计，排名前20%的商品。 （20商品可以根据季节等其他因素进行调整） 20商品明细：各事业部每季度第一个月第一周周三前提供本季度20商品明细及销售、毛利预算，每月28号前可修订一次下月20商品明细，生鲜事业部可根据实际需要两周修改一次20商品明细。 a. 20商品各城市 （如太原、运城、保定、呼市等）的分布情况 b. 20商品每期段的预算达成情况 c. 20商品各城市（如太原、运城、保定、呼市等）异常数据情况 数据需求---集团 三、促销商品的分析 意义：除了希望在特定期间内提高来店顾客数、客单价以增加营业额之外，更重要的是促使顾客日后继续光临。 分析维度：业绩评估，促销效果评估，供应商配合状况评估，连锁超市公司自身运行状况评估。 分析内容：促销商品的销售额、毛利额、库存数量 报表频次：每档DM开刊前一天、开刊第八天、本刊结束后第三天 反馈形式：分事前、事中、事后进行OA公告通报  数据需求---集团 四、供应商绩效评估 1、供应商配合度分析 意义：可以很直观清楚地看到各供应商的商品质量、销售占比、送货的及时性等等，对供应商的汰换提供数据依据。 分析方向：订单达成率、商品缺货率、商品进价支持率、促销支持率、重大商品质量事故次数、新品引进率。 分析频率：每周二提供上周的情况  数据需求---集团 四、供应商绩效评估 2、供应商贡献度分析 意义：可以很直观清楚地看到各供应商的商品质量、销售占比、送货的及时性等等，对供应商的汰换提供数据依据。 分析方向：订单达成率、商品缺货率、商品进价支持率、促销支持率、重大商品质量事故次数、新品引进率。 分析频率：每周二提供上周的情况  数据需求---集团 四、供应商绩效评估 3、品牌分析 意义：根据各品牌的销售占比来统计各品牌的贡献度 分析方向：品牌销售占比、品牌毛利贡献率占比等 分析频率：每月10日前提供上月的情况 控制环节：品牌销售额、毛利额、费用  数据需求---集团 五、品类分析 四个象限商品的分类：必需品类、刺激性品类、辅助性品类、形象性品类 意义：通过分析不同品类的商品销售，来提升门店的盈利能力 分析内容：四个象限销售额占比分析、四个象限加价率分析、门店变价损失分析、单品分 店销售分析 分析频率：每月10日前提交上月数据  调研时间：7月10日---7月13日 调研门店：美特好滨河店 调研对象：滨河店店长、店助、信息课长、处长、主管代表、阿米巴代表 调研内容：门店数据报表需求 门店自动订单使用情况 门店调研报告 一、门店获取日常经营数据，不方便，部分数据无法获取 缺少门店分部门的来客数和客单价数据 缺少门店阿米巴教练层级的数据分析，汇总工作繁琐 20商品定义不统一，相关数据查询困难 联营供应商的销售贡献度无法评估 供应商送货履约率和物流配送满足率数据无法获取 快讯商品库存及销售跟进困难，无法及时获取数据 门店调研报告—发现问题 一、门店分柜组分阿米巴日销售分析 时间频次：日、周、月、季度、半年、年 商品维度：门店、处、柜组、部门 指标分析：销售额、毛利额、来客数、客单价 分析方法：同比、环比、与可比兄弟门店比 二、20商品分析 定义：20商品为按门店按部门前四周销售额排名前20%的商品 时间频次：每周一 数据需求：配送方式、售价、平均成本、日均销量、进货状态、售卖状态、销售数量、销售金额、销售毛利额 20商品异常分析：缺货、高库存、负毛利 门店调研报告--数据需求 三、五大异常分析 门店调研报告--数据需求 五大异常剔除新品、结构性商品（烟）、快讯商品 时间频次：高库存、