001-01管理评审计划.docVIP

----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 管理评审计划 2007年 RCQR0502-001 评审目的：评审我公司新建立的ISO/TS16949：2002质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以满足顾客要求、法律法规要求及我公司质量方针与目标要求。评审日期：2007年10月16日参加人员：总经理\管理者代表\行政部\品质部\生产部\财务部﹨技术部\销售部﹨采购部﹨物流部序号评审内容资料清单资料编制要求责任部门 1 内、外部审核结果及整改措施《2007年内部质量审核报告》按《质量体系内部审核程序》要求整理好相关记录 质量体系审核、过程??核、产品审核的结果和分析 审核中发现的不符合项及整改完成情况 品质部《2006年外部质量审核报告（ISO9001：2000》检查/考察发现的问题点和提出的要求 整理编制的整改措施计划及执行情况并保持相关记录 认证公司审核发现及开出的不符合项和整改要求 整理编制的整改措施计划及执行情况并保持相关记录 二方审核： 上海华普（浙江吉利控股集团）考察发现的问题点和提出的要求 整理编制的整改措施计划及执行情况并保持相关记录 审核发现及开出的不符合项和整改要求 4、整理编制的整改措施计划及执行情况并保持相关记录 2 产品质量状况分析报告 《2007年产品质量分析报告》成品状况（成品质量指标统计结果及趋势分析、产品审核结果） 过程产品状况（前工序、后工序的质量指标统计结果及趋势分析） 原材料和配套件质量状况（各项质量统计指标结果及趋势分析） 售后服务情况（用户投诉、用户索赔、用户退货等信息台帐、用户信息的处理结果及纠正预防措施实施情况） 产品不合格原因分析及整改状况汇总 产品质量与质量要求的符合性及采取措施的实施效果 品质部 3 质量方针/目标的完成情况 《2007年质量方针/目标分析报告》质量方针的适宜性分析 按《数据分析程序》要求对各项质量目标的统计结果和趋势分析 针对未达到质量目标的月份或异常波动所采取的改进措施及实施的效果分析 对年度未达到质量目标的提出改进措施 品质部 4针对不合格产品和过程的纠正措施 《2007年纠正和预防措施报告》按《不合格控制程序》 和《纠正和预防措施实施程序》要求整理好相关记录 针对不合格产品和过程的预防和纠正措施 品质部 5 持续改进 《2007年持续改进报告》根据《持续改进程序》要求对持续改进情况进行收集整理 对持续改进计划执行情况的检查结果进行分析提出来年的持续改进计划 品质部 6 年度经营计划完成情况 《2007年经营计划完成情况报告》按《经营计划管理程序》要求进行策划 经营计划指标完成情况分析和总结 经营所采取的改进措施及效果分析 针对经营工作中的不足提出改进措施 提出来年经营计划指标 行政部 7 员工满意程度《2007年员工满意度分析报告》对员工满意度调查统计结果进行分析 提出导致员工不满意的主要原因 提出改进计划和改进目标 行政部 8 力资源的保证能力 《2007年人力资源情况报告》根据《人力资源管理程序》要求分析人力资源状况 对员工培训实施情况进行统计分析，找出不足和提出改进措施 提出人力资源需求计划和员工培训计划 行政部 9 质量成本《2007年质量成本分析报告》按《质量成本管理程序》对质量成本进行统计分析 针对预防、鉴定、内部故障、外部故障的数据统计和分析，提出改进项目要求 财务部 10 年度销售计划完成情况 《2007年销售工作报告》对销售计划完成情况分析和总结 销售工作中所采取的改进措施及效果分析 针对销售工作中的不足提出改进措施 提出来年销售计划指标 销售部 11 顾客满意程度 《2007年顾客满意度分析报告》按《顾客满意度监视程序》对顾客满意度评价结果进行统计分析 对顾客抱怨、顾客对产品和服务质量反馈的信息进行整理分析 提出导致顾客不满意的主要原因及改进措施 销售部12市场分析《市场动态分析》对产品需求分布情况进行分析 对我厂市场占有率和竞争对手进行分析 对顾客需求方向进行分析 销售部 13 售后服务情况 《2007年售后服务工作报告》按《售后服务管理程序》要求对售后服务情况（用户投诉、索赔、退货等信息台帐）进行统计分析 用户信息的处理结果及纠正预