绩效体系学习 2008年工作方案（徐州财务室）080515.docVIP

徐州财务室2008年度管理目标 类型 目 标 目标（指标）量化 目标分解到层面 结 果 目 标 1、销售额 7.68亿元 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳、过磅员 2、毛利额 8448万元 财务主管、工资会计、费用及资产 会计、出纳、过磅员 3、费用控制指标 3.1、维修费用控制在预算范围内 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳 3.2、项目费用控制在预算范围内 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳 4、成本控制指标 4.1、吨肥变动制造费用：不超定额 财务主管 4.2、原材料成本下降 0.25% 财务主管 5、存货资金周转天数 23/20天（淡10-2月/旺3-9月） 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳 6、执行月资金计划 100%执行 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳 7、成品过磅异常点控制 100% 过磅员 过 程 指 标 8、财务报告及财务分析 100% 财务主管 9、财务数据准确率 100% 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳、过磅员 10、工资核算与发放 100%及时、准确 工资会计、费用及资产会计、出纳 11、月度定期盘点工作 准确率100%； 发现问题及时整改。 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳 12、废旧材料监控处理 100% 主管、出纳 13.数据监控工作 100% 过磅员 14.车辆出入过磅 100%