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中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 为实现产品结构调整和优化升级，完善公司产业链，进一步提升公司盈利能 力和市场整体竞争力，巩固和强化公司在磁性材料及其应用领域的的市场地位， 中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“中钢天源”、“公司”、“本 公司”）拟通过向特定对象非公开发行股票。本次非公开发行股票募集资金使用 情况如下： 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 25,000 万元，扣除发行相关费用 后，预计募集资金净额为 23,654.06 万元。使用安排如下： 序号 项目名称 预计投资额（万元） 1 冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目 14,106.06 2 高效永磁电机产业化项目 9,548.00 合计 23,654.06 在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进度、市场情况以 自筹资金先行投入项目建设，并在募集资金到位后予以置换；如实际募集资金低 于项目投资总额，公司将通过银行贷款或其他途径解决。 二、本次募集资金投资项目 项目一：冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目 （一）项目概况 1、投资概算及项目内容 该项目总投资为14,106.06万元，其中建设投资12,662.16万元，铺底流动资 金1,443.89万元。项目实施主体为本公司。 1 本项目拟在马鞍山市雨山经济开发区内购买土地100亩，新建厂房32,000平 方米，建设数控机床加工车间、铆焊车间、总装配车间、原材料库、试验中心和 成品库等，购置大型数控机床、弧面磨床、大容量充磁机、金属材料检测设备等。 项目建成后，可形成年产30套冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备 （包括高压辊磨机30台、相关配套永磁磁选机150台及与工艺相关的筛分、打散 等设备）的生产能力。 冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备主要包括超细碎设备高压 辊磨机、相关配套永磁磁选机（磁选机选择根据矿石性质和工艺要求而定，有干 式和湿式，粗粒级和细粒级，场强有高有低）、打散设备、筛分设备以及其他辅 助设备（渣浆泵、金属探测器等）。 2、项目取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 该项目已经马鞍山市发展和改革委员会备案同意建设（马发改秘[2010]133 号）。该项目已取得马鞍山市环境保护局批复同意建设。 该项目所需土地尚待办理土地出让手续。 （二）项目实施的意义 近年来，我国铁矿石原料供应缺口较大，进口比例增长较快。且国内铁矿石 品位较低，“贫、细、杂”，需要在进入高炉炼铁前进行选矿加工提纯，使矿石品 位由 30%左右提高到 62%左右。采用具有先进技术和高可靠性的本项目超细碎- 预选抛尾成套设备，并以此为基础，配合开发预选抛废、精选等先进工艺，实践 证明能提高铁矿原料加工业产品质量和矿石回收率，提高行业整体效益和竞争 力，保障产业安全。 我国钢铁工业是国民经济产业序列中的能耗大户,吨钢产量的能耗比西方发 达国家高一倍以上。2006 年发布的《钢铁产业政策》和 2009 年发布的《钢铁产 业调整和振兴规划》均对钢铁产业的节能降耗提出了明确的要求，钢铁原料工业 的节能降耗将是技术与装备发展的主要方向之一。在选矿加工环节，球磨机占整 个选矿厂能耗 60%左右，本项目成套设备能使球磨能耗降低 1/3 左右。若按替代 25%球磨机计算，年可节电 10 亿度以上；本项目产品之一的粗粒永磁辊式强磁选 机在宝钢梅山铁矿生产应用表明：年可抛废 12 万吨，按平均每吨实际处理耗电