7内部质量体系审核课件.pptVIP

第七章 内部质量体系审核;一、审核; 二、审核方案;三、审核准则;四、审核证据;五、审核发现;六、审核结论;第二节 审核实施;练习：确定审核范围;XX公司质量管理体系内部审核 年度计划（滚动式）;质量管理体系内部审核流程图;二、审核准备;练习：编制审核计划;XX有限公司组织机构图;三、现场审核;质量管理体系内部审核要点及方法;练习：现场审核记录;练习：末次会议模拟;第三节 审核文件的编制;练习：编制检查表;ISO9001质量管理体系 部检查表;合同评审审核流程图;检查销售部合同台帐，是否所有合同都已登入台帐且记录完整、正确、及时？ 从合同台帐中抽查10份合同，是否已按规定进行了合同评审？合同评审结果及跟踪措施记录是否正确？ 当涉及非常规合同评审时，有关部门人员是否参与，并签署意见？合同各项要求是否明确？ 当客户口头要货时，是否填写“顾客口头要货登记表”进行评审？ 当产品要求评审（包括公司附加要求）认为不能签订合同时，是否及时、适当地向客户反馈评审意见？对客户答复意见再次评审？ 合同签订或接受后，销售部是否正确及时地编发销售通知单或发货通知单至有关部门？抽查一个月份销售通知单和发货通知单各5份核实。 当涉及合同更改时，销售部是否填写“合同更改通知单”经评审确认后分发至有关部门？抽查一个月份合同更改通知单5份核实。 抽查一个月份交付单或送货单20份与相应合同核对其符合情况，对不符合情况追查原因，并查其是否有“合同更改通知单”。 抽查资金回笼情况，对逾期没有回笼的资金追溯原因。 询问合同纠纷情况。;练习：编写不合格报告;不合格项的判断技巧;;;;;;;;;;;练习：编制审核报告