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南风化工集团股份有限公司
ERP-NC系统运行管理制度
第一章 总则
第一条 为了加强企业内部控制,规范业务流程,提升经营管理效率,提高企业现代化和信息化管理水平,特制定本制度
第二条 南风化工集团股份有限公司(下简称集团公司)ERP-NC系统是集团公司建设的业务管理信息系统,是集财务、供应、销售为一体的信息化管理系统,也是落实《企业内部控制规范》指定的信息系统。集团公司所有单位发生的供应、销售和财务业务都应纳入这一系统进行处理。
第三条 ERP-NC系统是一项集成化管理信息系统,具有高度上下级的关联性,ERP-NC系统各岗位人员既是上层数据的使用者同时又是下层数据的提供者。各业务人员必须使用ERP-NC系统处理实际业务,保证本环节数据的准确性并对上环节的数据进行监督,发现错误及时更正,确保数据的准确无误。
第四条 本制度适用于集团公司ERP-NC系统运行的所有单位和部门以及EPR各个岗位的操作员、各级管理人员、系统管理人员等。
第五条 本ERP-NC系统由集团公司信息中心负责建设、维护、指导和运行。
第二章 岗位及岗位责任
第六条 根据ERP_NC系统运行的管理需要,设置相应的运行管理岗位,并明确其岗位基本条件、职责和权限。
(一)系统管理员岗位
1.岗位基本条件
具备计算机软硬件及数据库知识,熟悉WINDOWS和IBM AIX 操作系统,责任心强,有维护系统环境的经验。
2。岗位职责
(1)负责应用服务器、数据库服务器、VPN网络和系统的维护工作。
(2)每天在系统空闲时要对应用服务器和数据库服务器进行杀毒,每周要对系统进行一次已删除数据清除。
(3)要经常检查系统表空间使用情况,及时进行增加,并定期对日志空间进行清理,保证系统稳定运行。
(4)每周对数据库进行一次冷备,每天对数据库进行一次导出备份,可以设置为系统定时自动执行,备份介质和数据要异地存放。
(5)用友服务会不定期地提供相关??产品补丁,系统管理员应依据补丁使用流程安装补丁、并做好相关备份和记录。打补丁前要对系统进行一次备份。
(6)要定期(每周)对数据库系统进行优化,如:每周对数据库索引进行一次重新组织,每周对应用服务器进行一次垃圾文件清理和关机重启。
(7)要经常对机房其它设备和电源进行检查,确保服务器在规定的环境下运行。
(8)对应用服务器和数据库服务器的任何操作都必须做好详细记录,并两人在场的情况下进行操作。
(9)严格遵守公司其它关于网络、网络安全、信息保密和机房管理的规章制度等,对于违反规章制度,进行泄密的行为,有举报的义务。(这一段太细了,能否归整一下,更简练些)
3.岗位权限
(1)有对系统后台数据库访问的权限。
(2)有对整个系统软件进行系统升级的权限。
(3)有查看系统网络运行和管理的权限。
(二)ERP顾问
1.岗位基本条件
(1)熟悉集团公司的财务、分销业务处理,有良好的的沟通、协作和语言表达能力。
(2)精通ERP-NC系统操作,能够领会系统的管理思想。
2.岗位职责
(1)负责参与集团公司信息化推广和实施工作。
(2)负责参与编写集团公司信息化系统的应用手册和操作规范。
(3)负责参与集团公司信息化业务系统运行的监控、设置等维护工作。
(4)负责参与集团公司信息化推广过程中的培训工作。
(5)收集、研究并提出特殊业务的信息系统处理方法。
(6)负责系统业务的指导和问题解决工作。
3.岗位权限
(1)有系统业务设置的权限。
(2)有监控和查看系统所有单位业务处理数据的权限。
(3)有指导业务人员系统处理的权限。
(5)有组织业务人员进行培训的权限。
(三)采购计划员。采购计划员是系统中采购管理模块的主要操作人员,主要负责物料采购计划业务。
1.岗位基本条件
(1)了解企业实际业务流程,并按照流程在系统中体现,及时进行系统数据的录入,做到数据的准确性和及时性。
(2)具备计算机操作的基本知识,熟练使用OFFICE 办公软件,参加过ERP-NC采购模块操作培训并获得ERP-NC采购业务操作资格证。
(3)责任心强,具有采购计划工作所需的知识。
2.岗位职责
(1)及时处理各部门的物资需求申请并在系统中制作请购单。
(2)采购计划员需跟踪系统中采购计划的执行情况,如采购计划的状态变更:执行,终止,变更等,并根据实际情况在系统中进行体现。
(3)对于系统中没有的物料,需要及时按操作规范上报信息中心添加录入到系统中。
(4)采购计划员按照系统提供的查询帐表和单据的功能,为领导或相关人员提供查询的数据,打印或电子文档进行呈报。
(5)遵循集团公司其它针对系统管理的制度。
3.岗位权限
(1
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