南风ERP_NC是运行制度1.doc

专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 文档下载最佳的地方 PAGE  专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 文档下载最佳的地方 南风化工集团股份有限公司 ERP-NC系统运行管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强企业内部控制，规范业务流程，提升经营管理效率，提高企业现代化和信息化管理水平，特制定本制度 第二条 南风化工集团股份有限公司（下简称集团公司）ERP-NC系统是集团公司建设的业务管理信息系统，是集财务、供应、销售为一体的信息化管理系统，也是落实《企业内部控制规范》指定的信息系统。集团公司所有单位发生的供应、销售和财务业务都应纳入这一系统进行处理。 第三条 ERP-NC系统是一项集成化管理信息系统，具有高度上下级的关联性，ERP-NC系统各岗位人员既是上层数据的使用者同时又是下层数据的提供者。各业务人员必须使用ERP-NC系统处理实际业务，保证本环节数据的准确性并对上环节的数据进行监督，发现错误及时更正，确保数据的准确无误。 第四条 本制度适用于集团公司ERP-NC系统运行的所有单位和部门以及EPR各个岗位的操作员、各级管理人员、系统管理人员等。 第五条 本ERP-NC系统由集团公司信息中心负责建设、维护、指导和运行。 第二章 岗位及岗位责任 第六条 根据ERP_NC系统运行的管理需要，设置相应的运行管理岗位，并明确其岗位基本条件、职责和权限。 （一）系统管理员岗位 1.岗位基本条件 具备计算机软硬件及数据库知识，熟悉WINDOWS和IBM AIX 操作系统，责任心强，有维护系统环境的经验。 2。岗位职责 （1）负责应用服务器、数据库服务器、VPN网络和系统的维护工作。 （2）每天在系统空闲时要对应用服务器和数据库服务器进行杀毒，每周要对系统进行一次已删除数据清除。 （3）要经常检查系统表空间使用情况，及时进行增加，并定期对日志空间进行清理，保证系统稳定运行。 （4）每周对数据库进行一次冷备，每天对数据库进行一次导出备份，可以设置为系统定时自动执行，备份介质和数据要异地存放。 （5）用友服务会不定期地提供相关??产品补丁，系统管理员应依据补丁使用流程安装补丁、并做好相关备份和记录。打补丁前要对系统进行一次备份。 （6）要定期（每周）对数据库系统进行优化，如：每周对数据库索引进行一次重新组织，每周对应用服务器进行一次垃圾文件清理和关机重启。 （7）要经常对机房其它设备和电源进行检查，确保服务器在规定的环境下运行。 （8）对应用服务器和数据库服务器的任何操作都必须做好详细记录，并两人在场的情况下进行操作。 （9）严格遵守公司其它关于网络、网络安全、信息保密和机房管理的规章制度等，对于违反规章制度，进行泄密的行为，有举报的义务。（这一段太细了，能否归整一下，更简练些） 3.岗位权限 （1）有对系统后台数据库访问的权限。 （2）有对整个系统软件进行系统升级的权限。 （3）有查看系统网络运行和管理的权限。 （二）ERP顾问 1.岗位基本条件 （1）熟悉集团公司的财务、分销业务处理，有良好的的沟通、协作和语言表达能力。 （2）精通ERP-NC系统操作，能够领会系统的管理思想。 2.岗位职责 （1）负责参与集团公司信息化推广和实施工作。 （2）负责参与编写集团公司信息化系统的应用手册和操作规范。 （3）负责参与集团公司信息化业务系统运行的监控、设置等维护工作。 （4）负责参与集团公司信息化推广过程中的培训工作。 （5）收集、研究并提出特殊业务的信息系统处理方法。 （6）负责系统业务的指导和问题解决工作。 3.岗位权限 （1）有系统业务设置的权限。 （2）有监控和查看系统所有单位业务处理数据的权限。 （3）有指导业务人员系统处理的权限。 （5）有组织业务人员进行培训的权限。 （三）采购计划员。采购计划员是系统中采购管理模块的主要操作人员，主要负责物料采购计划业务。 1.岗位基本条件 （1）了解企业实际业务流程，并按照流程在系统中体现，及时进行系统数据的录入，做到数据的准确性和及时性。 （2）具备计算机操作的基本知识，熟练使用OFFICE 办公软件，参加过ERP-NC采购模块操作培训并获得ERP-NC采购业务操作资格证。 （3）责任心强，具有采购计划工作所需的知识。 2.岗位职责 （1）及时处理各部门的物资需求申请并在系统中制作请购单。 （2）采购计划员需跟踪系统中采购计划的执行情况，如采购计划的状态变更：执行，终止，变更等，并根据实际情况在系统中进行体现。 （3）对于系统中没有的物料，需要及时按操作规范上报信息中心添加录入到系统中。 （4）采购计划员按照系统提供的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报。 （5）遵循集团公司其它针对系统管理的制度。 3.岗位权限 （1