卫于生质量体系审核报告.doc

----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 编号：JLS/QR-18 潮安县荣达食品有限公司 卫生质量体系审核报告 审核编号：RD-QM200501 拟 制 人： 日期： 批 准 人： 日期： 编号：RD/QM-18 页码：共 4页第1页 审 核 报 告 审核时间： 2005.3.25-3.26 受审核部门： 总经理、生产部、质检部、营销部、 设备部、办公室 潮安县荣达食品有限公司内部审核组： 组 长： 日期：2005.3.27 审核员： 日期：2005.3.27 日期：2005.3.27 日期：2005.3.27 编号???RD/QM-18 页码：共4页第2页 1、审核目的： 通过内部审核检查工厂卫生质量管理体系的运行情况是否正常，与《出口食品生产企业卫生要求》的符合性。2、审核范围： 卫生质量管理体系所涉及的产品---工厂各类糖果、糕点产品； 卫生质量管理体系所涉及部门---总经理、生产部、质检部、营销部、设备部、办公室 3、审核依据： 《出口食品生产企业卫生要求》的要求；质量手册、作业指导类文件等。4、内部审核主要参加人： 1）审核组成员： 2）总经理、生产技术部、品管部、营销部、设备科、行政管理部 的部门负责人等。  编号：RD/QM-18 页码：共4页 第3页 内 部 审 核 综 述 一、 概况 本次内部审核是我工厂卫生质量管理体系的卫生注册换证前内部审核。由于前期质量策划准备工作比较充分，故本次内部审核是在质量体系运行情况比较正常、有效的情况下，按《审核计划》安排进行的。 审核组由4人组成，审核组在分工中注意到内审的“独立性”，实施中注意到内审的“系统性和符合性”。审核日程安排表经审核员拟制，审核组长批准后,由办公室于2005年3月27日分发到被审核的各部门、车间。 内审组在审核期间，对全工厂的各相关部门进行了全面检查，审查中同工厂总经理及职能部门负责人、生产现场员工进行交谈，对本工厂按《出口食品生产企业卫生要求》建立了卫生质量管理体系作了不同方式的抽查证实。本次审核过程中得到了各部门的支持和配合，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。审核中据最后统计共发现不合格3项，（详见不合格报告），内审员所发现的不合格项都向被审核部门有关人员指明，并由部门负责人确认，内审员还与部门负责人共同商讨纠正的方法。 针对审核发现的不合格项，经协商通过，各责任部门一致承诺对不符合项整改完成时间在2005年4月2日之前，并于2005年4月2日由原内审人员验证，直到确认有效。 二 综合评价 通过这次内部审核，内审组认为工厂的卫生质量管理体系符合本工厂的实际情况，且能正常运行，基本上符合《出口食品生产企业卫生要求》的要求，但在实施和效果上还有一些差距，仍需进一步努力。 三 建议 1、由于内审是抽样进行的，不是所有不合格项都被观察到，因此建议各部门对不合格项的纠正应举一反三，有类似的情况应主动整改， 编号：RD/QM-18 页码：共4页第4页 以不断改进和完善自身的卫生质量管理体系； 2、进一步做好向员工宣贯卫生质量管理体系文件的工作，使质量体系运行的效果更明显，并持之以恒进行下去。 五 分发 本报告呈送总经理。 本报告及不合格项报告分发有关部门。 本报告及全部资料保存于办公室。 附件： 1、首次、末次会议记录。 内审组长（签字）：  潮安县荣达食品有限公司 会 议 记 录 表 编号：RD/QM-24 页码：共1页 第1页 主题内容卫生质量管理体系卫生注册换证前内部审核首次会议时 间地 点公司办公室主持人记录人记录内容： 一、审核组长发言： 1．介绍本工厂实施卫生体系工作计划的阶段性工作。强调本次内审是工厂卫生质