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中国3000万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： HYPERLINK  好好学习社区 化肥生产和服务提供控制程序 目的 对产品的实现、放行、交付和服务等阶段的输出进行控制，确保向顾客 提供的产品和服务符合规定要求。 范围 适用于本厂生产和服务各阶段的控制。 职责 3．1 技术科、调度室负责生产任务的安排、生产过程的控制与管理。 3．2 技术科负责提供产品工艺文件。 3．3 销售科、车间负责产品交付和服务过程的管理。 3．4 生产车间负责按规定要求进行生产。 工作程序 4．1 生产工艺流程 4．1．1碳铵、甲醇、液氨、甲酸钠工艺流程 白 煤 脱 硫 压缩 变换 造气 蒸汽 甲 醇 脱 硫 碳 化 压 缩 压 缩 合成氨 精 炼 压 缩 碳 铵 液 碱 甲酸钠 4．1．2 甲醇工艺流程 过热阻火 甲醇蒸发 甲醇过滤 甲 醇 甲 醛 第一吸收 氧 化 第二吸收 尾气尾锅 无过滤  4．1．3 季戊四醇流程简图 乙 醛 烧 碱 二次蒸发器 第一蒸发器 脱醛塔 缩合反应釜 甲醛 季戊四醇 离 心 干 燥 结晶罐 结 晶 蒸 发 母液罐 离 心 结晶罐 离 心 分离液 季戊四醇 二次母液 4．2 生产技术及管理文件的控制 生产所需的技术文件由各主管部门编写、审核，主管厂长或管理者代表批准发布；管理文件由各相关部门及使用部门编写、审核，主管厂长批准发布。 4．3 生产设备的控制 4．3．1 设备科根据产品特性的实际要求，在实现过程的策划中，配置提供适宜的设备。设备科负责制定《设备管理制度》。 4．3．2生产车间负责本区域设备的正确使用及对其进行维护，以确保设备处于完好状态。 4．3．3 设备科负责设备台帐的建立与管理。 4．3．4 岗位操作人员严格执行《设备管理制度》（见《管理文件汇编》），随时检查设备运行情况，并由维修工认真填写《设备巡检记录》。 4．3．5维修人员对发现的问题及时处理，如果因设备缺陷或隐患生产车间不能立即消除的应及时报告设备科，以便及时处理。 4．3．6 维修人员在??据《设备年度检修计划》进行检修时，必须认真填写《设备润滑记录》 4．3．7 各车间对使用设备必须进行保养，并认真填写《主要设备完好率统计表》。 4．3．8 各车间设备管理员负责填写各单位《主要设备状态记录表》，并每月离重型产科一次，设备科汇总后填写《主要设备完好率统计表》。 4．3．9 达式在设备检修后，每年对各单位主要设备进行生产能力评定，由设备科负责组织工艺、设备管理人员进评定。 4．3．10 设备达不到生产能力需报废时，设备科组织有关人员进行鉴定后，作报废处理。 4．4 测量与监察院控装置的控制 4．4．2 在生产过程中，不断测量产品工艺参数指标，以便通过调整使用使其控制在规定范围内。 4．5． 生产过程的监控 4．5．1 生产车间操作人员对所有工序中运行参数予以监控，并填写《操作记录》。 4．5．2 操作人员应胜任本岗位工作，具体执行JHCX—04—2005《人力资源控制程序》。 4．5．3 生产环境要求整洁，生产现场通风良好，并有防火措施。 4．6 关键过程能力的认可。 4．6．1 技术科负责组织相关技术人员实施关键过程的确认，并填写《关键过程能力确认表》。 4．6．2 确认过程中工艺指的标的确认参考各车间《操作规程》，以各工艺岗位连续稳定生产48h的平均值为实测值，填入《关键过程能力确认表》 4．6．3关键设备的认可，对关键过程的关键设备能力采用业绩能力的认可（评价其持续提供合格产品的能力）。 4．6．4 人员资格的认可，，由各职能部门与车间组织培训，合格后方可上岗。并保留培训记录。 4．6．5 如设施、材料、工艺人员等因素发生重大变化时，进行再确认。 4．7 放行和交付活动的控制 4．7．1 未经验证合格的原材料不得投入生产或使用。 4．7．2 半成品未经检验或验证不合格，不得转入下一工序。 4．7．3 成品包装后，要及时检验。 4．7．4 成品检验合格后，方可交付。 4．8 产品交付后活动的控制。 4．8．1 销售处负责产品交付后各项活动的管理。 A与顾客沟通组织协调服务工作； B妥善处理顾客抱怨，保存服务记录； C对顾客满意度进行测量； D建立顾客档案； E收集市场信息，掌握市场动态； 5质量记录 5．1 《关键过程能力确认表》 5．2 《设备台帐》。 5．3 《设备年度检修计划》 5．4 《设备巡检记录》 5．5 《设备维修保养记录》 5．6 《检修记录》 5．7 《设备润滑记录表》 5．8 《主要设备完好率统计