QP-23产品防护和交付管理控制程序-10.doc

PAGE  管理体系文件 产品防护和交付管理控制程序文件编号QP-23页 次第  PAGE 6 页 共  NUMPAGES 6 页文件版本1.1受控状态  PAGE  序号版本修订内容生效日期备注11.0TS体系导入，文件首次发放2011-8-30 批 准审 核制 定刘红日 期日 期日 期2011.8.30 目的 严格管理及控制产品、物料，使仓储管理标准化、系统化，确保产品的实现过程安全、完整、高效。 适用范围 适用于公司所有物料、半成品及成品的仓储、出货、搬运、包装、防护等管理过程。 定义 出入仓物品 主要包括本公司常用的主、辅物料、包装料以及半成品、成品。 半成品 仍需要下一道工序加工未能直接出货的所有产品,包括仓存、生产车间的产品或未完成品。 特殊物品 包括易燃、易爆等危险物品。 权责 仓库部门：负责物料、半成品及成品仓储管理工作。 品质部门：负责物料、半成品及成品品质检验工作。 PMC部门：负责编制生产物料需求，审核相关物料单据，监控货仓帐目。 生产部门：负责生产物料领用、产品生产、包装、送检、入库工作。 流程图 见附件一 作业程序 6.1 收料 供应商根据采购订购单开立送货单，将货送至工厂仓库收料指定地点。 仓管人员依据采购单上的要求（包括物料编号、品名规格、数量、材料的生产日期、交期、交货地点）与厂商送货单核对。 仓管员应确认进货物料必须符合采购订购单之要求，如与采购订单不符、通知 采购部门负责处理，处理好后仓管员开《材料入库单》。 点收好的物料依物料摆放区域分类，置放于待验区。 检验 IQC进料检验人员接收到来料信息后，至待验区抽验物料（检验工作依照品质部门进料检验相应管理文件规定执行）。 IQC的检验判定结果为OK的物料,可办理入库并做好物料分类摆放、入库记录。IQC检验判定 NG之物料，仓管员核对相应的品质标签或章后将其放置于不合格品区域并开《退货单》将物料退回供应商。 仓管人员应及时、完整的做好相应帐目。 6.3发料与领料 6.3.1 仓库接到领料部门的《领料单》后，审核单据的要求及批准程序完整后，将相应物 料下发给领料人员。同时物料帐本作相应记录，物料发料依材料生产日期，先进先出为原则。 6.3.2 如果需要时间备料的，仓管员将物料备好后再通知物料需求部门进行领料。 6.3.3 领料部门接到仓管领料通知时，应按《领料单》上的实际发出数量栏认真核对、点收，与仓管人员办理交接手续无误后，双方在《领料单》上签名确认分单。 6.4.1生产部在生产过程中，报废物料时，需依照《不合格品管理控制程序》要求，由相应的部门申请，须开立《报废申请单》， 经相关部门主管级以上签字审核确认，经品质部判定确认后（必要时，需经总经理审核确认后）方可报废。 6.6 成品入库与出库管理 6.5.1 成品入库时，生产部须填写《送货单》及《产品入库单》，注明送货单日期、客户名称、产品型号/规格、生产单号、数量等项目。 6.5.2 所有入库成品，必须经品质部OQC检验确认，并有相应的品质标签或印章。 6.5.3 仓管员与生产部当面核实无误后，方可办理入库手续。 6.5.3.1成品入库要按类别区域来区分存放，以便管理。 6.5.3.2 入库的同时要作好相应的标识与帐目，便于查找，并严格执行存仓管理。 6.5.4 成品出库 仓管员接到包装后的合格产品后及时准确核对客户名、产品数量，型号。将《送货单》交由业务部、财务部确认，遇特殊情况付款需总经理签字确认。仓管员接到签字确认的送货单后开具《放行条》，将产品放于待发货区，及时完整的做好出入库帐目。 6.6 作业规定 6.6.1 帐目、单据管理： 6.6.1.1 每日进出的单据必须当日完成帐目出入工作，要做到帐物进出一致。 6.6.1.2 需上交传递其它部门的单据，应提前整理好放于指定位置，在规定的时间内及时传递。 6.6.2 搬运 6.6.2.1 使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏。 6.6.2.2 搬运时，重物放于底部，重心置中，并注意各层面之防护，堆放整齐于卡板上，用叉车匀速推行