公司战略及部门工作.docVIP

PAGE  PAGE 6 营销中心绩效管理方案 一、部门工作核心方向 2011年下半年（8月—12月）业绩目标： 品牌正处于发展期的初级阶段，以现有的网点布局与销售现状，本人初步提出以下业绩目标： ●拓展部：回款额200万，合计20家客户； ●客服部：回款额1000万； ●直营部：回款额40万；直营是指白马？少了吧。定目标，保底超出有奖励， 二、绩效管理初步方案 目的： 为客观评价各岗位的工作，确保各部门的工作紧扣目标开展； 营造公平的竞争环境，建立内部激励机制，挖掘部门潜能，提高部门的执行力； 配合公司各项业务及管理流程顺利导入并持续执行。 范围：适用于公司全体员工。 考核方式：关键指标（KPI）考核法 市场部各岗位员工在考核中的角色见下表 序号部门/岗位直接考核人考核结果审批人1营销总监总经理总经理2营销经理营销总监总经理3拓展经理营销总监总经理4客服部经理营销总监总经理5客服部专员营销总监营销总监6直营主管营销总监营销总监5、各岗位KPI考核指标、权重的分配和分数计算如下： 序 号部门 岗位半年考核项目 （KPI）配分 数据源考核 周期计算 方式 备注100分1营销总监1、公司销售目标达标率（以年度为目标分春夏、秋冬二季；按回款计算） 40 财务部半年得分=[（半年销售回款÷公司半年销售目标）×100%]×40分 1、各部门的销售目标按照公司销售目标进行分解； 2、库存率目标为公司各部门共用； 3、营销例会的召开、晨会的执行及工作计划和总结情况为总经理评分依据之一。2、平均库存率（以年度为目标分春夏、秋冬二季） 15 物流部半年公司库存目标为：每季10%以下，每季降低1个百分点，奖励0.5分；每季增加1个百分点，扣0.5分。3、平均毛利率（以春夏、秋冬两季计??） 15 财务部半年公司的毛利率要求为：40%及以上。每降低1个百分点、扣0.5分；每提升1个百分点、奖励0.5分 4、团队建设及管理水平提升 20 总经理 半年 总经理评分 5、是否及时完成上级交办任务并回报 10 总经理 半年 总经理评分  序 号部门 岗位半年考核项目 （KPI）配分 数据源考核 周期计算 方式 备注100分2营销经理1、公司销售目标达标率（以年度为目标分春夏、秋冬二季；按回款计算） 40 财务部半年得分=[（半年销售回款÷公司半年销售目标）×100%]×40分 1、各部门的销售目标按照公司销售目标进行分解； 2、库存率目标为公司各部门共用； 3、营销例会的召开、晨会的执行及工作计划和总结情况为总经理评分依据之一。2、平均库存率（以年度为目标分春夏、秋冬二季） 15 物流部半年公司库存目标为：每季10%以下，每季降低1个百分点，奖励0.5分；每季增加1个百分点，扣0.5分。3、平均毛利率（以春夏、秋冬两季计算） 15 财务部半年公司的毛利率要求为：40%及以上。每降低1个百分点、扣0.5分；每提升1个百分点、奖励0.5分 4、团队建设及管理水平提升 20 总经理 半年 总经理评分 5、是否及时完成上级交办任务并回报 10 总经理 半年 总经理评分  序 号部门 岗位半年考核项目 （KPI）配分 数据源考核 周期计算 方式 备注100分3拓展经理1、公司销售目标达标率（以年度为目标分解到月；按回款计算） 40 财务部半年得分=[（新加盟客户月首批货款÷公司半年销售目标）×100%]×35分1、个人的销售目标按照部门销售目标进行分解； 2、营销例会的召开、晨会的执行及工作计划和总结情况为市场部经理评分依据之一。2、市场推广预算费用控制（以1月1日至7月31日和8月1日至12月31日两季计算） 20 财务部 半年每超出预算1000元扣0.5分；每低于预算1000元奖励0.2分。3、团队精神、执行力10营销总监半年营销总监评分4、考勤、日常会议、相关工作任务完成的及时、细致等15营销总监半年营销总监评分5、是否遵循公司管理及业务流程规范开展工作  15营销总监 半年营销总监监督，发现一次违规 操作，扣除1分 序 号部门 岗位半年考核项目 （KPI）配分 数据源考核 周期计算 方式 备注100分4客服部经理1、客户定货目标达标率（以每季为