办公室关键指标[供参考].docVIP

财务指标 1、费用预算完成率=实际费用/预算费用*100% 2、费用利润率=利润总额/成本费用总额*100% 3、利润总额完成率=实际利润总额/目标利润总额*100% 4、毛利完成率=实际毛利额/目标毛利额*100% 5、成本完成率=实际成本/目标成本*100% 6、人均产值完成率=实际人均产值/目标人均产值*100% 7、销售收入=总收入-顾客退款-减价-折扣-其它赔偿款 8、销售收入增长率=（当期销售收入-上期销售收入）/上期销售收入*100% 9、销售费用率=销售费用/销售收入*100% 10、回款率=实际回款额/应收款 11、应收帐款周转率=销售收入净额/平均应收帐款余额*100% 12、平均赋税降低率=（同期税赋-当期税赋）/同期税赋*100% 13、设备维修费用降低率=（基准费用-当期设备维修费用）/基准*100% 14、采购成本下降率=（采购成本基准值-当期采购成本）/采购成本基准值*100% 15、存货周转率=销售成本/平均存货成本*100% 16、资金??转次数=销售收入/资金占用额*100% 17、预算计划完成率=实际支出总额/预算总支出额*100% 18、融资计划完成率=实际融资总额/计划融资总额*100% 19、行政费用完成率=行政费用实际发生额/行政费用预算额*100% 20、人力成本完成率=人力成本实际发生额/人力成本预算额*100% 21、招聘成本完成率=实际招聘成本/计划招聘成本*100% 22、培训成本完成率=实际培训成本/计划培训成本*100% 23、投资成本回收完成率=投资成本实际回收金额/投资成本计划回收金额*100% 24、广告费用完成率=广告费用实际发生额/广告费用预算额*100% 25、销售任务完成率=实际销售额/计划销售额*100% 26、营运利润完成率=营运利润实际总额/营运计划利润总额*100% 27、营运成车完成率=营运成本实际总额/营运计划成本总额*100% 28、采购成本完成率=实际发生的采购成本/采购计划成本*100% 29、营销费用完成率=实际发生营销费用/预算营销费用*100% 30、工程费用完成率=工程实际费用金额/工程费用预算金额*100% 内部运营指标 1、计划目标完成率=实际完成目标/计划目标*100% 2、工作任务完成率=实际完成量/计划完成量*100% 3、及时性：实际完成的时间与制度规定时间相比较 4、差错率/次数=差错金额/当期总金额；差错笔数/总笔数 5、制度建设完成率=公布执行的制度数量/应出台的制度数量*100% 6、政令传达及时性=实际传达时间与制度规定时间相比较 7、办公物资完好程度=办公物资的破损情况 8、卫生检查完成率=合格项数/总检查项目*100% 9、安全消防事故次数=实际发生次数 10、组织员工调配及时性：实际到岗时间与制度规定应到岗的时间相比较；实际到岗人数与制度规定应到岗人数相比较 11、资产使用率=使用的固定资产总额/固定资产总额*100% 12、不良资产率=期末不良资产总额/期末资产总额*100% 13、会计核算完成率=会计核算实际完成基数/应会计核算总项数*100% 14、仓库5S检查合格率=合格项数/总检查项目*100% 15、营销方案的质量 16、负面报导的数量：刊登的数量 17、设备故障率=设备发生故障时间/设备应运行时间*100% 18、设备维修费用降低率=（基准费用-当期设备维修费用）/基准*100% 19、采购物资合格率=合格物资数/物资总数；合格物资总值/物资总值 20、招投标采购金额比例=招投标金额/总采购金额*100% 21、部门违规次数=实际违规次数 22、重大接待工作效果=接待投诉 23、车辆管理效果=车辆管理投诉 24、偷盗事件发生次数=偷盗事件次数 25、工具保管完整性=工作用品、用具是否完整 26、文件资料保管完好性=文件资料保管是否完整无缺 27、文件收传及时性=接收到文件是否及时转交给相关部门或个人 28、行车安全性=违规和交通事故次数 29、每公里耗油量=耗油量/内行走路程数*100% 30、档案借阅的合规性=档案的借阅是否符合规定、手续是否齐全 31、建议的执行比例=建议的执行数/总建议数（以分析报告数为准）*100% 32、可行性报告的分析质量=主级主管评价报告分析水平 33、KPI指标的更新率（当期KPI手册指标数-上期KPI手册指标数）/上期KPI手册指标数 34、投诉处理周期=投诉时完成的时间/总投诉的次数 35、部门员工出勤情况=部门员工出勤人数/部门员工总数*100% 36、信息收集全面性、时效性=信息收集数量与正确性 37、集中采购金额占总金额的比率=集中采购金额/总采购金额*100% 38、宣传策划效果=公司正面报道在主流媒体出现次数 39、客户档案的完整性=客户档