审核报告(BG036).doc

中安质环认证中心　　　　 　　　BG36 (  PAGE 6/5) PAGE  第7次修改　 2008年1月1 日实施 管理体系审核报告 受审核方天水通元隆金属材料有限责任公司电话/传真0938-4912989注册地址甘肃省天水市秦州区七里墩小学隔壁联系人吕进生产经营 地 址 同上审核覆 盖时期2013年4 月至 2014年3月审核类型■QMS □认证审核 □第 次监审 ■再认证 □ 扩项 □EMS □认证审核 □第 次监审 □再认证 □ 扩项 □OHSMS □认证审核 □第 次监审 □再认证 □ 扩项 □FSMS □认证审核 □第 次监审 □再认证 □ 扩项审核目的监督/再认证：确认受审核方对认证要求的持续符合性及管理体系的持续有效运行，能否保持/更新认证 认证/扩项审核：验证受审核方管理体系/扩项部分是否符合审核准则的要求并有效运行，能否认证注册审核准则■GB/T19001-ISO9001:2008□ GB/T24001-ISO14001:2004 □GB/T28001-2001 □GB/T22000-ISO22000:2005审核组长 翟继鸣 组员一阶段: 再认证: 顾之平 王成宏审核 日期再认证：2014.03.23-24审核范围 与变更说明■QMS□EMS□OHSMS□FSMS (覆盖的产品、过程、删减说明) QMS：金属冷拔材料的加工（删减7.3） 组织概况 （监审时需说 明变化、资质、 许可证的年检 情况）本次审核覆盖的现场：领导层及相关部门，生产车间 (E/O)未覆盖 ■无 □有，位于： 年检情况, ■已检□未检，说明: ④有无重大质量/环境/健康安全/食品安全问题 ■无 □有，处理情况： 现场审核发现：（以下各项均需做正、负面描述，本次审核不涉及的应注明,不应空白） 1.方针、目标、指标及方案 □符合 ■基本符合 □不符合 在本次认证审核中，该公司的质量方针的编制基本符合两个承诺一个框架的要求，方针的内容在实际工作中基本得到贯彻和落实，质量方针经过努力将可以实现的。 该公司制定了3项质量目标，目标的量化指标基本恰当。经现场考核，该公司具有达到规定质量目标的能力。但应加强对部门质量目标的考核。 2.体系文件化的情况 □符合■基本符合□不符合 该公司编制了质量手册和8个程序文件（包括标准要求的6个），16个作业文件。本次审核前公司对文件评审后做了换版修改，文审后，公司按文审意见对体系文件进行了修改。 目前该公司的质量管理体系文件基本符合要求，满足质量管理体系运行的需要。 3.内审、管理评审 □符合 ■基本符合 □不符合 该公司于2014年03月20日进行了一次质量管理体系内审。组长：吕进， 组员：2人 ， 本次内审覆盖公司各职能部门和生产现场。本次内审共开具2项一般不符合，基本按照要求制定了纠正措施并对整改结果进行验证。 该公司于2014年03月25日进行了一次管理评审，会议由经理主持。管理评审计划、签到表和管理评审输入、输出 材料基本齐全，管理评审材料基本按照要求编制。 建议进一步加强管理评审改进意见的整改力度和实施效果。 4.人力资源、基础设施、产品检测能力提供的充分性、工作环境 □符合 ■基本符合 □不符合 该公司现有在册管理和操作人员39人，该公司现有固定办公及生产用房1200平方米， 注册资本：50万元， 主要机具设备：5台（套） ，监测计量设备2件（套） ，微机：2台，复印机：1台， 以及相应的办公设施和办公桌、椅及文件柜等。 目前该公司上述资源的提供，基本能够保证质量管理体系的有效运行。 5.(QMS)设计和开发的能力及控制情况，如删减说明理由及合理性 □符合■基本符合□不符合 该企业按照行业标准和订单要求进行金属冷拔材料的加工。生产活动主要通过7.1条款进行策划控制，声明删减7.3条款理由成立，同意删减。 6.(QMS)供方评价及采购控制情况 □符合■基本符合□不符合 该公司编制了采购控制程序，其中对涉及的物资供货商明确了选择和评价的准则，并提出相应的控制要求，对采购过程能按文件规定进行控制。 7.对生产/服务过程控制能力及环境因素/危险源/食品危害的识别、评价及运行控制情况 □符合 ■基本符合 □不符合 该公司产品生产工艺流程程: 生产计划—拉扁方—初拉成形—退火—半成品拉制—精品拉制—检验—交付