北京市海淀区增值税发票系统升级培训.pptxVIP

北京市增值税发票系统 升级培训; 根据税务局的最新要求，升级更换税控盘230元的费用，需要开具专用发票。 请参加培训交过费的学员填写《专票信息登记表》 开具专票所需的信息包括： 1、单位名称全称 2、纳税人识别号 3、经营地址 4、开户行及账号 5、联系电话及联系人 注意：为了保证开具发票的准确性，请您准确清晰填写。 ; 如您在培训当日无法提供完整信息，可在去税务升级现场升级过程中，办理收旧领新手续时，将填写好的信息交到 设备领取岗位。;;一、升级范围;旧版税控盘;一、升级范围;二、升级操作流程;三、升级前准备工作;征期（非） 抄税;;征期（非） 抄税;13;;;三、升级前准备工作;三、升级前准备工作;;;;;;;征期（非） 抄税;;四个步骤按顺序执行;;;;征期（非） 抄税;三、升级前准备工作;三、升级前准备工作; ;客户编码及商品编码备份;征期（非） 抄税;征期（非） 抄税;征期（非） 抄税;征期（非） 抄税;征期（非） 抄税;征期（非） 抄税;征期（非） 抄税;征期（非） 抄税;三、升级前准备工作;三、升级前准备工作;;到升级现场应该携带的资料与设备;四、设备升级;四、设备升级;五、升级后变化;征期（非） 抄税;;;一、企业基本信息设置 初始化完成后进入开票软件，设置企业基本信息，具体操作为： 系统设置—系统参数设置—基本信息设置： 设置企业经营地址、银行开户行、银行账号、联系电话及主管姓名 ;一、服务器网址设置 初始化完成后进入开票软件，设置服务器网址，具体操作为： 系统设置—系统参数设置—网络配置，服务器地址： 服务器地址: tysl.bjtax.gov.cn 服务器端口：443 否则开具的发票无法上传;发票填开管理 点击发票管理---发票填开---弹出开票界面， 在对应对话框中填写相应的内容（购货方单位信息、商品信息、单价可以切换含税与不含税、选择开票人和复核人点击打印即可。;征期（非） 抄税;征期（非） 抄税;征期（非） 抄税;征期（非） 抄税;征期（非） 抄税;征期（非） 抄税;此处可以添加客户信息也可导入之前备份的编码信息 打开税控发票开票软件(税控盘版)，进入“系统设置/客户编码”模块。点击“导入”按钮，在弹出的对话框中选择防伪税控开票软件导出的“Client”文件，确定后提示导入成功。 ;此处可以添加商品信息也可导入之前备份的编码信息 打开税控发票开票软件(税控盘版)，进入“系统设置/商品编码”模块。点击“导入”按钮，在弹出的对话框中选择防伪税控开票软件导出的“Goods”文件，确定后提示导入成功。 ;;; 如果需要将红字信息表导出成XML，到税务大厅操作。勾选红字信息表，点击“导出” ;下载红字信息表 红字信息表上传成功后税务系统需要三天左右的时间审核。 1、操作“发票管理/红字发票管理/增值税专票红字信息表审核下载” 2、输入查询条件，点击“下载”注意：最好输入“信息表编号”以便更快速的下载信息表文件。 ;开具负数发票 1、 以操作使用货运专票演示，与增值税专票操作一致。 操作“发票管理/发票填开/货运专票填开”。 2、进入开票界面，点击“负数”选择“导入开具”。 3、选择刚下载的“红字信息表编号.xml”，软件会自动填写所有票面信息，并且不能修改。点击“打印”，红字发票开具成功。 ;抄报步骤 一、点击“报税处理”网上抄报按钮 二、点击“抄报”按钮，完成抄报。 三、纳税申报2.0申报 四、报税成功后、点击“反写”按钮完成抄报;;注意事项 1、升级完成后尽快到开户银行，解除与爱信诺三方扣款协议。 2、提供爱信诺开具的服务费发票，我们登记您的服务期限。在服务期限内且升级完成后由百旺金赋提供技术服务。 3、如果已到期，依据发改价格[2012]2155号文件要求，按每户每年每套330元收取技术维护费；对使用两套及以上税控盘系列产品的纳税人，从第二套起减半收取技术维护费。 4、财税[2012]15号文件，凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。 ;五、升级后变化;