三级安全产标准化评审不符合项目整改通知.doc

XX石油销售（集团）公司XX加油站 三级安全生产标准化评审不符合项 整改通知 XX石油销售（集团）公司XX加油站： 2013年11月9日 ，XX科技发展有限公司于成立评审组，对XX加油站三级安全生产标准化工作进行达标评审。通过对各加油站基础资料和现场管理工作进行量化考核，评审组认为各加油站已达到危险化学品从业单位安全生产标准化三级。 现将评审过程中发现的不符合项整理归纳（详情见续表），请各加油站按照《宁夏危险化学品（小微）从业单位安全生产标准化三级企业评审标准（试行）》的要求进行整改，并将整改结果书面报告我公司。 XX科技发展有限公司 2013年11月9日XX石油销售（集团）公司XX加油站 三级安全生产标准化评审不符合项表 加油站存在的问题及改进措施 A级要素B级要素主要问题改进措施1法律、法规和标准 （100分）1.2法律、法规和标准符合性评价 （50分）法律法规及标准未及时传达给供应商。应及时向供应商传达相关的法律法规。2机构和职责 （100分） 2.1方针目标 （20分）该加油站制定的方针目标不便于从业人员获取，现场抽查4名从业人员，对制定的年度安全生产方针和目标表述不全面。应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）与职业安全健康风险相适应； （4）目标予以量化； （5）公众易于获得。2.2负责人（20分）安全承诺中未体现必需的资源支持的内容。应在安全承若中体现必要的资源支持，并形成记录。2.3职责（30分）主要负责人对安全领导小组安全职责个别条款不清楚。应制定安全领导小组的职责。安全职责缺少卸油岗位职责。安全职责应做到一岗一责。安全生产责任制考核未体现日期。严格按照制度规定进行安全生产责任制的考核。3风险管理（100分）3.1范围与评价方法 （10分）未建立风险管理评价制度。企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。3.2 风险评价 （10分）危险有害因素分析不全，没有开展风险评价的文件。企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。3.3风险控制 （25分）重大风险清单内容不全。按照规定补充重大危险清单的内容，应包括： （1）工程技术措施； （2）管理措施； （3）培训教育措施； （4）个体防护措施。 制定的风险控制应有针对性、可行性和安全性。风险控制措施培训记录不全。制定的风险控制措施对从业人员进行宣传培训并记录。3.6供应商（5分）供应商选用、使用评价无记录。企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。4管理制度 （100分）4.1安全生产规章制度 （40分）建立了安全管理制度，未按规定审定、签发管理制度。企业应根据实际制定适合本企业的各种安全管理制度。安全管理制度应具有可操作性。4.2操作规程 （40分）安全操作规程审定签发不全，配电室无安全操作规程。企业应将安全操作规程发放到有关的工作岗位。5培训教育（100分）5.1培训教育管理（20分）安全培训教育目标不明确。应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。5.3从业人员培训教育 （30分）无员工入厂安全培训记录。新从业人员应进行入厂安全培训教育，考核合格后方可上岗。无特种作业人员管理台账。特种作业人员按规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗。5.4其他人员培训教育 （15分）无外来参观学习人员记录。应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。无培训教育记录。企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。5.5日常安全教育（15分）有班组活动记录，基层负责人未按规定参加活动并签字。有班组活动记录，基层负责人应按规定参加活动并签字。安全管理人员未按规定对活动进行检查、记录并签字。安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。6生产设施及工艺安全 （100分）6.2安全设施（20分）全设施台账内容不全不规范。企业应严格执行安全设施