产品批次管理办法综述.docVIP

XXXXXXXXXXXXXXXX文件编号管理制度版 本D页 码第 2 页 共 3 页文件名称产品批次管理办法发布日期 产品批次管理办法 文件类型：管理制度 文件编号： 编 制：审 核：批 准： 发布日期： 生效日期： 文件修改记录修改日期修 改 内 容 摘 要生效日期批准人备注1 目的 为确保产品从原材料进厂到出厂交付在制造、周转过程中工序不漏、数量不差、产品不混，一旦发生质量问题能够迅速准确地查出原因，为追溯提供信息服务，把返修、报废的数量和产品交??用户后造成的损失控制在最低限度。 2 适用范围 适用于从进料到产品售后服务过程的批次管理。 3 术语和定义 3.1 批次管理是产品从原材料投入到交付出厂的整个过程中，实行分批次的管理； 3.2 可追溯性：根据记载的标志追踪产品的制造过程、使用情况； 3.3 五清六分批：批次清、数量清、质量清、责任清、生产动态清；分批投料、分批加工、分批转工、分批入库、分批保管、分批装配； 3.4 批次的形成： 3.4.1 制作条件不变： 同一生产线所生产的为一批； 制作数量订定——例如：以订单数量确定，当一项产品订单数量大于2000件时，车间则将此批产品以每2000件件为一批，进行分批； 依制作时间订定——例如：全月或全日所投数量为一批； 3.4.2生产条件或来源组成变更——以更改初期三个月内的需求量为一批。 3.4.3其他——依质检或工艺部门所指定的方式决定； 4 职责 4.1 质保部负责批次管理程序的归口管理； 4.2 质保部负责对批次管理工作实施监督，并负责质量异常产品的批次追溯及原因追查； 4.3 制造部负责产品批次管理,组织实施产品《工序流转卡》管理，协调、检查批次管理工作，对半成品、成品、在制品、装配和周转过程中的批次管理负责； 4.4 采购部仓库负责对仓库零部件保管、发放过程的批次管理； 5 批次管理基本原则 5.1 保证可追溯性 一旦出现产品质量问题，通过产品及批次可追踪到： a.责任单位及责任者； b.产品出厂（或生产）日期； c.组装产品零部件（外购件）批次号； d.质量问题所涉及到产品的范围； 5.2 便于生产管理 批次管理应结合产品特点，与生产组织形成相适应，便于在生产管理中贯彻落实； 5.3 体现经济性 批次管理应综合考虑生产任务、生产能力和管理费用等因素，达到经济合理； 5.4 应做到“四清”、“六分批” 四清是：批次清、数量清、质量情况清、原始记录清；六分批是：分批投料、分批加工、分批检验、分批装配、分批保管，分批出厂； 5.5 生产线及有关部门，对生产过程中的产品质量和数量的数据统计，应以《工序流转卡》和《过程检验记录表》为主要依据； 5.6 发现不合格品批，应按批采取隔离措施，做出醒目的不合格标志，并报有关部门及时处理； 6 方法 6.1 外购件批次管理 6.1.1 不同批次的产品，应予分开交货或入库，否则，仓库应将不同批次的产品分开，并应在外包装上特别注明： a.外购器材应有批号和该批的质量证明文件； b.按批进行进货检验，并检查批次标志及其质量证明文件的符合性； c.按批次入库建帐，分别保管，将批次号记录在帐卡上，帐、卡、物相符，批次标志清晰，位置醒目； d.按批发放，执行先进先出原则，批次凭证齐全，手续完备； 6.1.2仓库根据制造部下发的周生产计划进行配料，填写《配套记录表》，配套记录表备注栏注明所发零部件的批次（缸筒记录金工生产的批次号），若同一项产品使用有两个或两个以上批次零部件时，则车间产品生产批次须零部件批次来分配所投产品批次，（不同批次须分开的零部件有堵头、活塞杆、活塞、Y型圈）； 6.1.3仓库在配套零部件时，同一零部件应采用同一批次，当数量不足时，应尽量采用同一供货单位的相邻批次的零部件或按有关规定执行； 6.2 在制品批次管理 6.2.1 金工车间根据制造部下达的生产计划领料生产，每项投入的缸筒数量按生产计划投入，每批次产品最大数量不超过4000件，以投入下料工序的日期为该批产品的批次号，由下料操作人员进行记录； 6.2.2装配车间根据制造部下达的生产计划进行领料生产，每项投入的产品按订单数量进行投入，每批次产品最大数量不超过2000件，以投入清洗工序的日期为该批产品的批次号，由清洗操作人员进行记录，并将每项产品批次号登记在《配套记录表》上； 6.2.3同一规格产品，同一天内投入两个或两个以上的批次时，第二批产品批次号后加