产品改造过程控制程序.docVIP

编 号： XXX/P15 版 次： 1.0 页 次：  PAGE 4/4 **** 电梯有限公司 质量、环境、职业健康管理体系工作文件 产品改造过程控制程序 PAGE  ****电梯有限公司 XXX/P15 版 本：1.0 页 次：1/4 质量、环境、职业安全健康管理体系程序文件 产品改造过程控制程序 批准： 审核： 编写： 文件控制印章及编号 本程序签署及更新摘要： 发布日期版本文件修订依据和更新摘要批准审核编写实施日期 1.0 第1版发行  ****电梯有限公司 发布 1 目的 制定合理施工计划，对电梯设备改造过程进行监控，确保改造过程按规范和客户要求进行施工。 2 范围 本程序适用于电梯设备改造过程的监控。 3 职责 3. 1工程销售科、技术科负责合同签定与细则洽谈。 3. 2工程管理科负责改造任务的下达与改造费用预算审核。 3. 3工程技术科负责提供改造方案及工艺制订和协助解决改造过程的技术问题。 3. 4工程管理科负责组织施工用材料。 3. 5安装科负责改造过程的实施。 4 程序 4. 1电梯设备改造方案编制阶段控制 4. 1. 1业务员根据顾客要求填写XXX/F084＜电梯改造信息表＞后送工程技术科，由工程技术人员到现场核实，并编写XXX/F083＜电梯改造方案＞。 4. 1.2根据改造信息表、改造方案，保养科负责签订XXX/F085＜电梯维修合同＞和XXX/F086＜维修工程（预）结算表＞、送交顾客确认。 4. 1. 3工程技术科根据合同要求及＜电梯改造方案＞、XXX/F092＜任务下达单＞负责编制XXX/F087＜电梯改造工程项目表＞，如该改造方案涉及对产品的技术参数、安全性能有较大影响或改变时须交公司设计部/技术部会审，电梯设备的＜改造方案＞、＜改造工程项目表＞经工程部部长审批后交安装科施工。工程技术科编制XXX/F088＜材料清单＞送工程管理科备料，并下达任务。 4. 2改造准备控制 4. 2. 1安装科科长接收改造合同，组建改造组。 4. 2. 2报装员负责向项目所在地技监部门报批，办理改造审批手续。 4. 2. 3改造项目负责人审核改造合同，与用户取得联系了解地盘情况。 4. 2. 4改造工程项目负责人根据合同技术要求对土建进行检查，填写XXX/F065＜垂直梯地盘检查报告表＞。 4. 2. 5安装组长负责根据电梯设备的＜改造方案＞、＜改造工程项目表＞、＜材料清单＞，按XXX/P12/W06《仓库管理规定》向仓库管理系领用所需工具。 4. 2. 6安装组长在确定地盘符合电梯设备改造要求后，填写XXX/F067＜工程开工报告＞送交用户签名确认，并按合同工期要求编制XXX/F069＜安装施工进度计划＞表，项目负责人审核，报安装科科长批准同意后实施。 4. 3改造过程控制 4. 3. 1项目负责人监控改造过程，确保改造质量、工艺与施工进度的顺利实施。 4. 3. 2施工人员以电梯设备＜改造方案＞、＜改造工程项目表＞为依据进行改造作业。 4. 3. 3改造过程中，顾客要求新增加项目时，项目负责人通知营销部前往签订附加合同。 4. 3. 4项目负责人严格管理安装现场，不定期进行检查，并填写XXX/F074＜电梯安装现场管理检查表＞，交工程管理科科长审核。 4. 3. 5安装人员应按XXX/P14/W03《电梯安装手册》/ XXX/P14/W04《电梯安装检查规定》要求进行施工，安装组长以XXX/P14/W04《电梯安装检查规定》进行质量检查，以＜安装施工进度计划＞为依据，安排日常施工作业，并每天记录实际进度，如实际进度滞后计划进度五天时，必须对＜安装施工进度计划＞进行修改，由项目负责人审批后实施。 4. 3. 6项目负责人按XXX/P14/W05《工程安装安全文明管理规定》为依据检查安装小组每周的安全学