员工出差流程参照网络.docVIP

出差管理制度 1.目的： 规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。 2.适用范围： 适用于本公司所有员工出差管理及费用报销。 3. 职责： 3.1 管理部负责制度制订、修改、解释及监督管理。 3.2 财务部负责监督执行。 4.具体内容： 4.1出差管理规定： 4.1.1员工出差办理程序： 4.1.1.1员工出差前应填写《出差申请单》，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实； 4.1.1.2员工返回后即时到管理部考勤统计处报备实际出差日期，并填写于《出差申请单》由考勤统计人员签名确认； 4.1.1.3员工返回后一周内填写《旅差费报销单》，并在后面贴好相关票据； 4.1.1.4如出差需要财务借款，凭已签批的《出差申请单》及《借款单》向财务部借支，借支金额不得超过借支本人未发放工资的50%，如超过则报部门中心负责人同意，总经理核准。出差人员返回后一周内填写《旅差费报销单》结清暂支款，未于指定时间结清暂支款，财务部有权追究。并于当月工资中先行扣回，报销时再行核付； 4.2出差时间审核权限： 4.3出差费用报销规定： 4.3.1报销标准： 4.3.2乘坐交通工具规定： 4.3.2.1凭当日车票实报实销，如团队出差，且路途较远，可视实际情况申请公司派车，不予报销交通费用； 4.3.2.2一般不准乘坐摩托车、三轮车等机动车辆，特殊情况需注明乘坐理由，由部门负责人核实批准报销； 4.3.2.3如火车行程超过12小时，可申请乘坐卧铺，乘车时段尽量选择夜间，到达目的地后即时投入工作； 4.3.3报销时，应提交己签批的《出差申请单》《旅差费报销单》发票（如无发票则应附收据并说明具体未取得票据的原因） 4.3.4所有提交报销单据均应在《旅差费报销单》后面，从左至右依次分层粘贴，不能用订书机装订； 4.3.5所有提交报销单据均先由各部门负责人做好复核，整理好后提交会计审核真实性、合理性，不符合要求的退回部门重新办理填报手续； 4.3.6所有费用报销必须提供发票原始单据，特殊情况则开具收据酌情处理； 4.3.7所有费用报销按标准报销，超标自付，欠标不补；严禁虚报，如有发现，酌情给予处罚。 4.3.8汽车出差路桥费，由司机（开车人）填写《旅差费报销单》按路途经过的的收费站名和付款票据办理报销手续。如有随车人，则要有随车人或用车部门主管签字证明，管理部审核登记后才能办理报销手续； 4.3.9出差当日可往返公司的，只给予车费补助和误餐补助，不给予住宿补助； 4.3.10出差中由客户提供交通、住宿、用餐者，无交通、住宿、餐费报销； 4.3.11若出差参加会议或活动，由组织单位统一安排食宿者，误餐费及住宿费不予报销。 4.3.12若当日有接待餐费和公司派车的，不再另行申请当日误餐补助和报销路费； 4.3.13低级别员工随同高级别员工同行出差时，可按照高级别人员的旅差费标准给付；两人以上同时出差同一区域，要求在《出差申请单》上注明随同人员，由一个人负责报销； 4.3.14本着经济节约的原则，出差时同性别员工尽可能入住三人标准间或双人标准间； 4.4报销差旅费审核权限一览表： 备注：所有报销签名核准后，到出纳处核销差旅费。 4.5客户、分公司伙伴出差至公司费用报销： 4.5.1已确定并签约为公司运营商者，因到访洽谈业务者，由公司提供住宿，其住宿标准为260元-360元，首先考虑经济节约原则，用餐自行安排； 4.5.2已确定并签约为公司运营商者，如达到公司参加培训，由其个人自行安排住宿，特殊原因由公司安排，需要副总裁级以上核准； 4.5.3其他到访客户，经确定为洽谈业务，由公司提供住宿，其住宿标准为260元-360元，首先考虑经济节约原则，用餐自行安排； 4.5.4各分公司伙伴出差深圳，由其自行安排住宿，特殊原因由公司安排，需要副总裁级以上核准； 4.6出差行为规范 4.6.1出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费： 4.6.1.1借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费； 4.6.1.2未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。 4.6.2出差期间杂费报销审核 4.6.2.1出差期间因业务所发生的邮递费、文件资料及公物托运费等，凭有效票据按实报销； 4.6.2.2员工因工作地点调动，随行行李托运费，凭有效凭证按实报销。 4.6.3出差期间公休与延期的处理 4.6.3.1出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系；出差所遇到公休日不做调休或加班申请，特殊事宜需提出书面申请至总经理。 4.6.3.2超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过