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PAGE 43 内部质量审核控制程序 HR-Z-C.17-A 版 号：A 编制部门：管理办公室 审 核： 批 准： 发布日期：2000.12.1 实施日期： 发 布 号： 受控状态： 北京华融经济发展公司 北京华融经济发展公司 文件编号：HR-Z-C-17-A 内部质量审核控制程序 修改状态：A/1 发布日期：2000.12.1 页码：1/3 ─────────────────────────────────────── 目的 本程序规定了本公司的内部质量体系审核控制程序，目的在于验证质量活动有关结果是否符合计划的安排，确保质量体系的有效性。 2. 适用范围 本程序适用于本公司内部的质量体系审核。 术语及定义 本程序引用的质量术语遵循GB/T6583-1994 idt ISO8402：1994标准术语及定义。 职责 管理办公室负责制定年度内部质量体系审核计划，及组织内部质量体系审核。 管理者代表负责批准审核计划，任命内审员，主持内部质量体系审核，批准“不 合格报告”和“内部质量审核报告”。内审员实施现场审核，收集客观证据，开具 不合格报告，对纠正和预防措进行跟踪和验证。 4.3 受审部门负责准备审核资料、接受审核、制定并实施纠正和预防措施。 5. 控制程序 审核频次 内部质量体系的全面审核每年至少进行一次，采取集中方式进行。 当遇特殊情况（如迎接第二、第三方审核，发生重大质量问题等），可经管理者代 表批准临时追加审核。 5.2 年度内部质量体系审核计划的编制和审批。 管理办公室负责编制公司“年度内部质量体系审核计划”，计划内容至少包括受审 核部门、实施审核的时间（月份）及图例说明。 年度内部质量体系审核计划报总经理批准后生效。 审核准备 编制“内部质量体系审核实施计划” ? 管理者代表根据年度审核计划于审核实施两周前编制内部质量体系审 核实施计划。 ? 实施计划应包括审核目的、性质、范围、依据、审核组成员、审核时间及日程安 排等。 组建审核小组 ? “内部质量体系审核实施计划”批准后且在计划实施一周前，由管理者代表组建 审核组，任命组长并将审核实施计划通知内部质量体系审核员和受审核部门。 ? 如果受审核方对审核计划有异议，应在接到内审计划两日内将其返回审核小组进 行调整，必要时通知管理者代表协调解决。 ? 审核组组长分配内审员的工作，分工时应注意内审员应独立于受审核部门之外， 与受审核部门或业务无直接责任关系。 ? 审核组应由两人或两人以上组成；内审员应经过必要培训并具备行业素质。 准备现场审核文件和资料 ? 审核组长负责准备审核依据性文件，如质量手册、程序文件、质量保证标准等。 北京华融经济发展公司 文件编号：HRFZ-Z-C-17-A 内部质量审核控制程序 修改状态：A/1 发布日期：2000.12.1 页码：2/3 ─────────────────────────────────────── ? 审核组长组织审核成员审查质量体系文件、编制检查表并准备“不合格报告单” 等，做好审核前的准备。 审核实施 首次会议 ? 时间：正式审核开始及现场审核之前实施。 ? 参加人员：受审核部门负责人及有关人员，审核组全体成员，公司有关领导。与 会人员应签到。 ? 会议主要内容：审核组长宣布本次审核的目的、范围、审核方法和程序、确定审 核组与受审核部门负责人会议及末次会议的日期和时间、澄清需进一步说明的细节，以便与双方达成共识，使审核能顺利进行。 现场审核 首次会议结束后，审核员立即深入现场实施审核，依据检查表通过面谈、查阅文件、观察工作现状和活动、实际测定等方法收集客观证据，发现问题时应得到当事人确认，并做好有关记录。 确定不合格项并出据报告 ? 每个部门审核结束后，应确定不合格项并针对每项不合格内容出据不合格报告。 ? 不合格报告主要内容为：审核依据、不合格事实描述、不合格类型等。